安全标准规范化所需表格.docVIP

安全标准化所需表格 一法律法规符合性评价表 法律法规符合性评价检查表 序号 现用的法律法规 具体条款 是否符合 备注 1 2 3 4 5 不 符 合 项 汇总 原因分析 整改计划及措施 二风险管理相关表格 1风险评价准则 事件发生的可能性（L）判断准则 等级 标准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。 3 没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经过监测，或过去曾发生过类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生危险事故或事件。 1 有充分有效的防范、控制、监测保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。 表2 事件后果严重性（S）判断标准 等级 法律、法规及其它要求 人 财产损失（万元） 停工 环境污染 5 违反法律、法规和标准 死亡 ＞20 公司停工 重大环境污染 4 潜在违反法规和标准 丧失劳动能力 ＞15 部分关键装置停车 公司内严重污染 3 不符合行业的安全方针、制度、规程等 截肢、骨折、职业病。 ＞10 降低生产负荷 公司范围内中等污染 2 不符合公司的安全操作规程 轻微受伤身体不舒服 10 受影响不大几乎不停工 装置范围内污染 1 完全符合 无伤亡 无损失 不停工 没有污染 注：如同时涉及到两个方面，以高分为准 表3 风险等级判断准则（风险度：R=S×L） 风险度 等级 应采取的行动或控制措施 实施期限 20-25 Ⅴ级-巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 立刻 15-16 Ⅳ级-重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 立即或近期整改 9-12 Ⅲ级-中等 建立整改措施、操作规程加强培训及沟通 2年内治理 4-8 Ⅱ级-可接受 建立操作规程，但应定期检查 有条件、有经费时治理 4 Ⅰ级-轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施，但需要保存记录 （仅供参考，各企业应根据企业的实际情况及评价过程中的风险分析来制定完善评价准则，应从影响人、财产、环境等三个方面的可能性和严重度来分析，主要依据有：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；企业的安全管理标准、技术标准；企业的安全生产方针、目标等。制定完善后以此作为标准来评价作业活动和设备设施的风险等级，是否为重大风险，并将所有重大风险列入清单重点监控。） 2作业活动清单 作业活动清单 序号 作业岗位 作业活动 备注 1 2 3 4 3设备设施清单（所有） 设备、设施清单 工艺环节 序号 设备名称 编号 介质 数量/台 是否特种设备 备注 1 2 4作业风险评价记录表 （ 岗位）工作危害分析（JHA）风险评价记录表 单位： 工作岗位： 工作任务： 分析人员： 分析日期： 年 月 日 序号 工作步骤 内容 危害或潜在事件（人、物、设备设施、作业环境、管理） 主要后果 现有控 制措施 可 能 性 L 严 重 度 S 风险度R 风险等级 是否重大风险 建议改 进措施 1 2 3 5设备设施风险评价记录表 （ 设备设施）安全检查表(SCL)风险评价记录表 区域/工艺过程： 装置/设备/设施： 分析人员 ： 分析日期： 年 月 日 序号及设备 检查项目 标准 产生偏差的主要后果 现有控制措施 可能性L 严重性S