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《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》要求文件目录 一、目标 序号 文件名称 份数（份） 备注 1 安全生产目标管理程序 2 公司安全生产方针与目标 3 公司年度安全生产目标 4 年度安全生产目标分解与实施计划（部门） 5 安全生产目标实施监测记录 6 安全生产目标完成情况考核记录 7 目标完成情况效果评估 二、组织机构和职责 序号 文件名称 份数（份） 备注 1 安全生产责任制的管理制度 2 安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度 3 安全管理人员和安全管理机构的任命文件 4 安全生产委员会或安全领导机构的设立文件 5 安委会专题会议记录 6 主要责任人的生产职责 7 安全责任制的管理制度 8 安全生产责任制考核管理办法 9 安全生产责任制的考核记录 10 管理层安全生产责任制与权限培训 安全生产责任制进行适宜性评审记录 三、安全生产投入 序号 文件名称 份数（份） 备注 安全费用提取和使用管理制度 安全生产费用使用台账（含相关费用发票） 安全费用的使用计划 职业危害防治、职业危害因素检测等的费用使用计划 工伤保险、安全生产责任保险的管理制度 四、法律法规与安全管理制度 序号 文件名称 份数（份） 备注 安全法律法规的识别、评审、学习的管理制度 各部门获取适用安全法律法规清单 公司适用的法律法规、其他要求清单 法律法规培训记录 规章制度的管理制度 评审细则4.2中要求规章制度汇编 安全操作规程（作业指导书）汇编 操作规程的培训和考核记录 法律法规符合性的评估报告 操作规程的适宜性评估报告 管理制度的适用性评估报告 文件修订记录资料 文件和档案管理制度 环节记录（文件发放记录、修订记录等）资料 五、教育培训 序号 文件名称 份数（份） 备注 安全教育培训的管理制度 安全教育培训需求记录表 安全教育培训计划 主要负责人和安全管理人员（证书复印件） 岗位上员工的培训记录 新进员工的三级安全教育记录 新工艺、新技术、新材料、新设备使用前安全教育培训记录 转岗、离岗再上岗人员的培训考核记录 特种作业人员的证书复印件 相关方人员的培训记录 外来人员的安全教育培训记录 外来人员安全管理告知书 安全文化建设方案 六、生产设施设备 序号 文件名称 份数（份） 备注 新改扩建工程“三同时”管理制度 项目立项、审批、验收等文件 照度的检测报告 设备设施变更管理制度 设备设施的检修、维护、保养管理制度 设备设施运行台账，制定的检维修计划 设备设施（压力表、计量器具、防雷防静电设施等）的检测检定资料 特种设备（叉车、压力容器、锅炉、压力管道、电动葫芦、行车等）的检测报告 设备设施检修方案 检维修人员的培训记录 设备设施的履历表 设备设施的验收、拆除和报废的管理制度 设备设施的验收报告 设备设施报废拆除，安全、技术交底记录 七、作业安全 序号 文件名称 份数（份） 备注 作业场所、生产过程风险隐患分析 “三违”行为的管理制度 “三违”行为考核记录 危险作业的安全管理制度 人的不安全行为辨识汇总表 操作牌的管理制度 劳保用品发放标准、发放记录 警示标志和安全防护的管理制度 承包商、供应商等相关方的管理制度 合格承包商档案（含对方资质文件） 承包商的评估记录（风险分析） 合格供应商档案（含对方资质文件） 供应商的评估记录（风险分析） 相关方作业区域的危险有害辨识及防护 变更的管理制度 变更审批、验收记录（含风险分析等） 设计单位关于变更书面同意的资料 八、隐患排查和治理 序号 文件名称 份数（份） 备注 隐患排查与治理和治理的管理制度 隐患分析评估、定级，隐患档案 变更发生后的隐患排查记录 隐患排查工作方案 排查工作总结 隐患排查表（各类安全检查表） 隐患治理通知单、治理方案 重大隐患治理完成后验证、效果评估 建立预警指数系统 预警信息分析记录 九、重大危险源监控 序号 文件名称 份数（份） 备注 危险源的管理制度