安全标准规范化管理要素检查对应资料清单.docVIP

安全标准化管理要素检查对应资料清单（太化） 要素 所查文件 涉及部门 实际情况 备注 1.1法律法规和标准的识别和获取 1．.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2．适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 3．清单和文本数据库定期更新记录 4．法规文件发放记录培训记录、告知书、宣传材料 1.2法律、法规和标准符合性评价符合性评价报告、记录 2．不符合项整改记录 2.1 方针目 标安全生产方针，年度安全生产目标 2．企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划 3．各级组织的安全生产目标责任书 4．各级组织年度安全生产工作计划 5．安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2 负责人安全生产责任制 2．履职情况报告及安监部门出具的回执 3．企业安全生产标准化实施方案 4．主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 5．安全文化建设计划或方案 6．主要负责人安全承诺书 7．资源配备文件及使用记录 8．安委会会议记录或纪要 9．安全生产工作汇报资料 10．领导干部带班制度 11．领导干部带班记录及考核记录 职责安全生产责任制 2．安全生产责任制考核制度 3．考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况 2.4 组织机构安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 2．注册安全工程师配备或委托文件 3．安全生产管理人员的学历、工作经历 4．与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 5．管理部门设置文件 6．治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 7．建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 2.5 安全生产投入安全生产费用管理制度（安全生产费用提取标准） 2．安全费用财务分类明细帐(专用账户) 3．安全生产费用台帐 4．从业人员名单 5．企业为从业人员交纳保险凭证 6．缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证 3.1范围与评价方法风险评价管理制度各部门和有关人员的职责与任务风险评价准则和相关取值标准的内容选用的风险评价方法 2风险评价记录 3.2 风险评价作业活动清单、设备、设施清单 2．风险评价记录 3．风险评价报告 4．各级机构组织开展风险评价的有关文件 5．风险评价有关会议记录或纪要 3.3 风险控制重大风险清单 2．风险控制措施 3．风险评价记录，风险评价报告 4．风险管理培训教育计划 5．风险管理培训教育记录 3.4 隐患排查与治理隐患治理制度 2．隐患治理台账 3．隐患 4．隐患记录 5．重大隐患治理工作“五到位”落实情况 6．重大隐患项目档案 7．重大事故隐患的防范措施 8．书面报告 9．重大事故隐患的防范措施 10．隐患整改计划 3.5 重大危险源重大危险源管理制度的建立和执行情况 2．定期安全评价报告或安全评估报告 3．重大危险源档案 4．安全监控报警设施台账 5．重大危险源定期评估制 6．重大危险源的设备、设施定期检查记录 7．设备、设施的检验报告或检验合格证 8．重大危险源应急救援预案 9．重大危险源应急预案演练记录 10．应急救援器材台账 11．备案资料 12．重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，防范措施 3.6 变更变更管理制度 2．变更管理记录 （1）变更的技术基础； （2）变更对员工安全和健康的影响； （3）是否修改操作规程； (4)为变更选择正确的时间； (5)为计划变更授权。 (6)相应的工艺安全信息应进行更新。 (7)有可能受变更影响的企业和承包商的员工必须在开工前被告知变更或者得到相关培训。 (8)工艺变更相关的管理要求可参照“AQ/T3012-2008《石油化工企业安全管理体系导则》11变更管理”执行。） 3．变更的风险分析记录 4．变更管理类别（应包括：工艺化学品和产品变更、工艺/设备技术变更、设备/管路变更、DCS/SIS与仪表变更、操作流程（非常规操作）变更、安全操作参数限制（不得超过操作范围）变更.适用于对原材料、产品物流或操作条件（流 量、温度、压力以及成分）等的既定安全限