标准规范化不合格项整改.docVIP

机械制造 企业 二 级安全标准化现场考评不符合项整改计划 企业名称： 序号 考评项 不合格项描述 整改措施 整改部门 整改负责人 完成时间 备注 1 安全生产责任制 （1）缺少总经理与各部门、部门与车间、车间与班组之间的责任书； （2）安全会议次数不足，且未跟踪上次会议工作要求的落实情况； （3）责任制的发布日期与法律法规的实施日期不符（省260号令）。 签订各部门责任书，积极召开安全会议并且及时跟踪落实，修改责任制发布日期 综合办 2.19 2 职业安全健康规章制度 （1）缺少安全生产会议制度、领导现场带班制度； （2）职业卫生管理制度不全（根据国安监局47号令，共13项）。 建立健全会议制度带班制度和职业卫生管理制度 综合办 2.19 3 规划与年度计划 （1）年度工作计划中的检查、管理办法过于笼统； （2）安措费的使用，财务部门未设立专门的科目，未附相关发票证明； （3）未对安措费的使用做条件评估。 充实完善检查管理办法，设立安措费财务科目并对使用情况做条件评估 财务部 2.19 4 机构与人员 1、工业气瓶使用：①焊接车间氧气瓶、丙烷气瓶瓶体漆色标识不清，部分氧气瓶、丙烷气瓶安全距离太近且无防倾倒措施。 ②下料车间部分氧气表、丙烷表损坏，胶管颜色为分色使用。 2、工业气瓶的存放: ①氧气瓶库与丙烷库太近，无防倾倒措施。 ②氧气空瓶与丙烷气瓶有混放的现象。 气瓶按照相关规定存放并做好漆色标识和防倾倒措施，保证氧气表乙炔表胶管完好无损 3.19 15 危险化学品库 ①库内的油漆、稀料未分库储存。 ②库内无库内应急预案，无安全技术说明书，未明显分类分区放置； ③库房未设置灭火器，无灭火的砂、铲、等防火器材。 ④库房外无醒目的安全警示标志；未设有物品的名称、特性、数量及灭火的方法标识牌。 油漆稀料分库存放，做好分类分区，制定应急预案，配备防火器材，设置安全警示标志 3.19 16 工厂建筑 ①焊接车间、下料车间的竣工验收资料不齐全，竣工验收资料在办理之中。 完善车间竣工验收资料 2.27 17 涂装作业场所 ①涂装作业场所现场调漆未设置专门调漆间，油漆桶部分无盖板，现场存放较多，油漆、稀料数量不应超过当天用量。 ②喷漆休息室有电炉子取暖现象，距离调漆及喷漆现场太近，存在一定的危险性。 喷漆作业现场灭火器配备不足。 设置专门的调漆间，配备充足的灭火器，适当存放油漆稀料数量，把喷漆休息室内的电炉子移走 3.19 18 铸造机械 丸机作业现场未设置安全隔离区或保护屏； 抛丸现场设置安全隔离区 4.7 19 工业梯台（直梯） 接车间室外有一直梯未设置安全护笼。 直梯设置安全护笼 4.7 20 工业梯台（轮式移动平台） 降平台无踢脚板，已设置护栏损坏。 升降平台设置踢脚板，整修护栏 4.7 21 场内机动车辆 ①叉车表面灰尘油污较多，轮胎损坏严重，车牌未按规定悬挂。 ②日常点检、定期自检、日常维护保养记录部分不齐全，查出问题未有验收人。 更换叉车轮胎，按规定悬挂车牌，做好日常保养检修并做好记录 3.15 22 变配电系统： （1）无接地故障保护的定期检测记录； （2）变压器附近应设置标明变压器编号或名称、电压等级的标牌； （3）电工操作应有相应的操作标志牌； 做好配电室定期检验记录，变压器做好编号，电工戴标志牌作业 3.15 23 低压电气线路 （1）变压器出来的电缆应埋入地下，电缆沟应加盖，电缆埋设应在地面上设置相应的标识； （2）部分设备电源线路敷设不规范，未固定并采取防护措施； 电缆线埋入地下做好标识和安全防护措施 3.15 24 动力配电箱 （1）无编号，无外壳接地电阻测试记录； （2）部分配电箱无用电安全警示标志； （3）部分配电箱前堆放杂物，应保留足够的操作空间； （4）部分配电箱内无用线路应及时拆除； （5）配电箱内线路图标识不明确； 配电箱做好安全警示标志和电阻测试记录，无用线路及时拆除 3.15 25 电网接地 （1）无电网接地电阻检测记录，接地装置无编号、标识； 做好电网接地电阻测试记录，做好编号和标识 3.15 26 防雷接地 （1）无防雷接地装置定期检查及定期检测记录； 做好防雷接地装置检查测试记录 3.15 27 电焊机 （12016、2018等多台电焊机电源接线板无防护罩； （2）部分电焊机电源线超过3 米； （3）2011二保焊机送丝机处电线裸露； （4）一无编号焊机韩前线多出裸露，焊钳绝缘破损； （5）未定期检测焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值； 定期检测焊机，焊机安全防护措施随时检查，发现问题及时更换处理 4.7 28