亚太年产120万项目.docVIP

?(三)??年产120万套汽车鼓式制动器建设项目 ????1、?投资概况 ????本项目已经浙江省发展和改革委员会330000090508372402号批准。项目总投资为6,000万元。其中固定资产投资为5,050万元，铺底流动资金为950万元。固定资产投资具体构成如下： 序号???????????项目??金额（万元）?所占比例（%） 1??????????建筑工程???????375.50??????????7.44 2?????设备及安装工程????3,826.50?????????75.77 3??????????工器具费???????178.50??????????3.53 4??????????其他费用???????669.50?????????13.26 5??????????????合计?????5,050.00????????100.00 ????2、?项目市场前景及产能消化情况分析 ????（1）市场背景 ????鼓式制动器作为公司现有的汽车制动系统产品之一，市场背景见盘式制动器项目部分。 ????（2）市场容量分析 ????公司产销情况 ????报告期内公司鼓式制动器产品的产能从2006年的200万套提升到2008年的250万套，产能增加了50万套，增长了25%。产量从2006年的190.36万套提升到2008年的221.97万套，产量增加了31.61万套，增长了16.61?%。销量从2006年的184.86万套提升到2008年的215.91万套，销量增加了31.05万套，增长了16.80%。报告期内公司鼓式制动器产品产销率均维持在97％左右，产能利用率接近饱和，与市场需求相比，公司鼓式制动器产能已相对不足。本项目建设期完成后第一年到第三年为达产（能）期，与现有产能相比，新增产能计划分别为72万套、96万套、120万套。 ????鼓式制动器未来市场容量分析 ????汽车鼓式制动器是为经济型轿车、轻微型汽车配套的零部件。根据《中国汽车工业年鉴》及编审委员会统计数据，2008年全国轿车、轻微型汽车的总产量为850.75万辆。 ????按照鼓式制动器的配套车型，以及这些车型采用的制动装置型式，2008?年国内轿车，轻微型汽车鼓式制动器的市场容量如下： ?????????????????2008年????????????????????????????????????????????????鼓式制动器 配套车型?????????汽车总产量（辆）?制动装置型式?????????????????????????市场容量（万 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????套） ??????排量≤2.0升???????4,506,405????前盘后鼓，即每辆车2套鼓式制动器。???????901.28 轿车??排量＞2.0升?????????530,929?????????四轮盘式，不使用鼓式制动器。????????????0 ????????????????????????????????????20%前盘后鼓，即每辆车2套鼓式制动器???????138.80 轻型、微型汽车??????????3,470,117??80%为四轮鼓式，即每辆车4套鼓式制动器????1,110.44 合计????????????????????8,507,451??????????????????????????????????????????2,150.52 ????根据上表数据，汽车鼓式制动器可应用于除排量＞2.0升轿车以外的各种车型，配套范围相对广泛。根据我国汽车工业发展态势以及2000-2008年我国汽车产量21.19%的年平均增幅，预计2009-2013年国内使用鼓式制动器的汽车产量将保持不低于15%的年平均增长率。据此，以2008年全国汽车产量及公司鼓式制动器的产量为基数，并以公司2008年10.32%的市场份额为标准，预计2009-2013年本项目新增市场容量情况如下： ????单位：万套 ?????????????????????基期数??????建设期?????????????????达产期 项目?????????????????2008年???2009年???2010年???2011年???2012年???2013年 国内市场总容量??????2,150.52?2,473.10?2,844.07?3,270.68?3,761.28?4,325.47 国内市场新增容量?????????－???322.58???693.54??1,120.15?1,610.76?2,