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三林镇2016年度财政决算和 2017年上半年度预算执行（草案）报告 ——2017年8月8日在三林镇第五届人民代表大会第二次会议上 宋立群 各位代表:我受三林镇人民政府的委托,向大会报告三林镇2016年度财政决算和2017年上半年度预算执行情况,请予审议。 第一部分 2016年度财政决算情况 2016年是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的关键之年。在镇党委、政府的正确领导下，财政工作在上级财政部门的精心指导和镇人大的有力监督及各部门的密切配合下，紧紧围绕镇党委政府提出的2016年经济发展的主要目标，积极应对各种不利影响，克难奋进促创收，优化结构保民生，改革创新强管理，为促进我镇经济发展和社会和谐稳定提供了坚实的财力保障。 一、2016年度税收完成情况。 2016年我镇税收全年完成46.12亿元，比2015年度全年完成52.14亿元减少6.02亿元,减11.54%。2016年度全年完成增值税16.56亿元；营业税3.50亿元；企业所得税21.38亿元；城建税0.33亿元；个人所得税3.28亿元；其他各税1.02亿元。 二、2016年度财政收支决算情况。 （一）2016年度财政收入决算情况。 全年完成财政总收入94151.27万元，完成当年预算的100.05%，比2015年度完成96720.04万元减少2568.77万元，减2.65%。具体收入项目如下： 1、一般公共财政预算收入93651.00万元，其中： （1）公共财政、增量分成财力90119.76万元； （2）转移支付4488.00万元； （3）乡财区管激励配套资金1500.00万元； （4）市属配套商品房补贴63.00万元； （5）扣除教育基数上解2029.23万元、援疆援藏资金490.53万元。 2、预算外收入500.27万元。 （二）2016年度财政支出决算情况。 2016年度我镇财政总支出完成94151.27万元，完成当年预算的100.08%，比2015年度完成96700.07万元减少2548.80万元，减2.63%，其中: 1、一般公共预算支出93651.00万元,具体项目如下： (1)一般公共服务支出4984.25万元,主要用于人大、行政机关运行、组织、纪检、宣传、群团组织、武装部等部门支出及党建中心、财政所、经管中心等单位基本支出。 (2)公共安全支出813.84万元，主要用于司法所、综治、法律服务所、镇专职消防队等支出。 (3)教育支出202.64万元，主要用于社区学校、青少年保护、杨思幼儿园租赁等支出。 (4)科学技术支出21.17万元,主要用于科普活动支出。 (5)文化体育与传媒支出1336.59万元，主要用于文化中心基本支出、民俗文化节、文体活动、文化惠民、老街文化展示等支出。 (6)社会保障和就业支出7654.76万元，主要用于社区受理事务中心、百人就业、综合协管社、促进就业、城乡居保、存量两保障一补助、退休人员最低保障、拥军优属、老龄、二级定补、红十字会等支出。 (7)医疗卫生与计划生育支出1787.24万元，主要用于计生事业、献血、合作医疗、65岁以上老年人体检、食品安全协管员、妇女检查、村卫生室改造、精防等支出。 (8)节能环保支出20.00万元，主要用于环保支出。 (9)城乡社区支出20456.54万元,主要用于城管、安监、网格化中心、建管中心、房办、机关事务所、社区工作者等基本支出;镇、村级道路大中修工程、绿地建设、镇村保洁、农村环境建设、主干到环境整治工程、城市养护补差及渣土清理、失管失养道路绿化工程、二次供水改造工程、安全生产、三违整治、河道养护、六大社区中心及居民区完善、精神文明宣传创建等支出。 (10)农林水支出6669.24万元，主要用于农贸中心基本支出，外环生态环境整治补贴、农业结构调整补贴、生态林养护补贴、产权制度改革补贴、防汛防台、积水点改造工程、村宅河道整治工程、水闸泵站河道设施整修工程、农贸市场监管、农产品安全、畜禽防控等支出。 (11)资源勘探电力信息等事务支出29000.00万元，主要用于扶持企业经济发展支出。 (12)其他支出20704.73万元,主要用于招商安商稳商企业发展专项支出。 2、预算外支出500.27万元,主要用于小区整新、低压水网改造、古建筑修缮工程等支出。 2016年度财政总收支相当，无结余。 三、2016年度政府性基金收支决算情况。 2016年度政府性基金收入主要为土地出让金收入。2016年度土地出让金收入30000.00万元，主要来源于三林社区01-06保障房地块收入，比2015年度收入41377.70万元减少11377.70万元，减27.49%。 2016年度土地出让金支出1170.59万元,比2015年度支出44043.08万元减少42872.49万元，减97.34%。主要用