危险源辨识风险评价和风险控制策划程序coc.doc

PAGE 有限公司程序文件 O CX-4.3.1/B-2005 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 修改状态/版本 0/A 页码1/10 1 目的 辨识公司产品、活动、场所中的危险源、并评价其给公司带来的危险程度，根据危险源辨识和风险评价结果，作为采取风险控制措施及降低风险的优先顺序依据和制定职业安全健康目标及管理方案的输入。 2 范围 本程序适用于公司经营生产过程中涉及的所有工作场所、活动、产品和人员。 3 职责 3.1管理者代表负责公司危险源识别、风险评价和风险控制策划的领导工作。 3.2安环办负责危险源的收集、登记、风险评价、控制策划组织协调管理工作。 3.3各部门负责所属范围内的危险源识别和风险评价和危险控制并报送安环办。 4 过程及要求 4.1危险源辨识、风险评价和风险控制策划过程如下图。 划分作业活动 危险源辨识 确定风险 确定风险是否可承受 制定风险控制措施计划 评审措施计划的充分性 4.2为掌握公司当前职业健康安全状况，确定风险控制优先顺序，安环办应每间隔12个月组织有关部门进行危险源识别、风险评价和风险控制策划活动。 4.3对每一项新的项目，活动和产品使用部门应根据要求、特点，有针对性地识别危险源、风险评价和风险控制策划。 4.4公司建立评审组，管理者代表任组长，评审组成员组成可根据评审范围、复杂程度及资源确定，通常由公司安全生产领导小组成员组成，以确保全面、准确、深入地辨识公司的危险源，达到评审的目的。 4.5评审小组负责确定评审范围，提出评审计划，确定评审范围依据： a）公司的管理权限； b）公司的活动领域； c）公司的作业活动； d）资源状况； 有限公司程序文件 O CX-4.3.1/B-2005 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 修改状态/版本 0/A 页码2/10 e）供方； f）职业安全健康管理体系所涉及的范围。 4.6作业活动分类 4.6.1 公司将作业活动分为 按人员分：内部员工、进入公司的顾客、供方及其他来访者等； 按场所分：车间、仓库、办公区、公用场所等； 按活动分：设计、采购、制造、检验、存贮、搬运、交付、服务、机动车驾驶等； 按设备设施分：合成设备、供热设备、空压设备、电气设备、运输设备、搬运、起吊设备、供水、气、热设施等； 按工艺分：给料——反应——粗分——水碱洗——脱气系统——精馏——灌装——包装。 4.6.2工作活动为危险源辨识提供范围和区域，防止遗漏危险源，特别是重大 4.7危险源辨识 4. 4.7.1.1 机械能； 电能； 热能； 化学能； 放射能。 4.7.1 a）物的故障：机械设备、装置、元部件由于性能低下而不能实现预定的功能的现象； b）人的失误：人的行为结果偏离了被要求的标准，即没有完成规定功能的现象； c）环境因素：人和物存在的环境中温度、湿度、噪音、振动、照明或通风换气等方面的问题，会促使人的失误或物的故障发生。 有限公司程序文件 O CX-4.3.1/B-2005 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 修改状态/版本 0/A 页码3/10 第一、二类危险源共同作用产生伤亡事故。第一类危险源是伤亡事故的能量主体，决定事故后果的严重程度；第二类危险源是事故发生的必要条件，决定了事故发生的可能性。 4.7.1.3按专业分类，危险源分为：机械类、电气类、辐射类、物资类、火灾和爆炸类 。 4.7.1.4按照能量分类，危险源分为：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素等。 4.7.1.5 GB/T 13861-1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》将危险源分为6类。 4.7.1.6 GB/T 6441-1986《企业职工伤亡事故分类》将伤亡事故分为16类。 公司采用4.7.1.1、4.7.1.2和4.7.1.4的分类方法。 4. 4.7 以公司的全体部门和活动为对象，每年3月份在制定目标、指标前进行； 公司的职业健康安全管理体系建立之初进行初始状态评审时； 在相关法律、法规变更或公司的活动、产品、服务或运行条件，以及相关方的要求等情况下发生变化时，可适时进行。 4.7. 询问交谈； 现场观察； 查阅有关记录（含事故记录）； 安全检查表； 事件树分析； 事故树分析。 4.7 地址； 平面布局； 建筑物； 生产工艺过程； 生产设备、装置； 有害作业部位（粉尘、毒物、噪音、振动、高低温）； 各项制度（女工劳动保护、体力劳动强度、残疾人管理等）； 有限公司程序文件 O CX-4.3.1/B-2005 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序 修改状态/版本 0/A 页码4/10 生活设施和应急； i）外出工作人员和外来工作人员。