电阻生产检验流程.docVIP

佛山市晶信电子电器有限公司 文件编号： COP-011 检验和不合格控制程序 第 PAGE 1页 共 NUMPAGES 8页 版次：B/0 编制： 审核： 批准： 版次文件更改记录： 版次 日期页次 日期 页次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2006-4-15 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 B/0 注：更改内容在文本中画底线表示 主要内容 1 来料检验和材料不合格品的处理 第2页 2 切割检验和不合格品的处理 第3页 3 焊接检验和不合格品的处理 第4页 4 涂装检验和不合格品的处理 第5页 5 成品检验和不合格品的处理 第6页 6 包装检验和不合格品的处理 第7页 7 相关文件和记录 第8页 编制部门: 品管部 编 制： 责任部门者 审 核： 管理者代表 批 准： 总经理 本文件只在盖有红色 印章时方为受控文件 _____________ 受控印章 来料检验和材料不合格品的处理 来料检验 步骤 行动 负责 1 检查待检区的材料的型号、数量及包装状况。 仓管员 2 良好 问题 仓管员 - 属自己验收的材料（包装物/辅助材料），办理入库手续。 - 瓷棒、铜线通知IQC检验员作进一步的检验。 执行1.2 3 根据《电阻材料检验标准》检验物料 IQC检验员 良好 问题 -“合格”状态标识，并通知仓管员将物料转到仓库。 隔离，并作“不合格”状态标识。 按4.2.2条执行。 IQC检验员 4 编制《进料检验报告》。 IQC检验员 5 评审《进料检验报告》。 品管部经理 材料不合格品的处理 项目 行动 负责 1、来料检验不合格 来料检验不合格品：于《进料检验报告》上记录不合格现象，并将检验的不良品样品标识，与《进料检验报告》一起，技术部经理决定： 退货： 将物料贴上《不合格标签》，放于不合格区。 将《进料检验报告》给仓库和采购签名。 《进料检验报告》经技术部经理审核，副总经理批准。 复印《进料检验报告》给采购，并将不良样品给采购。 由采购联系将货退回给供应商。 特采： 《进料检验报告》经技术部经理审核，副总经理批准。 如需全检，由车间检验分选。仓库标识存放。 将《进料检验报告》给仓库和采购签名。 复印《进料检验报告》给采购，并将不良样品给采购。 由采购传给供应商。 IQC检验员 品管部经理 副总经理 IQC检验员 采购员 技术部经理 车间 仓库 采购员 采购员 2生产过程中发现原料不合格 生产过程中发现的材料不合格，在材料上贴上《不合格品标签》作标识，由发现班组填写《品质异常处理单》，并将不合格品及《品质异常处理单》交IQC检验员确认： 退货： 将《品质异常处理单》给品管部经理审批。将物料贴上《不合格标签》，放于不合格区， 将一份《品质异常处理单》和物料交给退料部门，由退料部门到仓库办理退货手续，《品质异常处理单》随货走。复印一份《品质异常处理单》及将不良品给采购部。由采购联系将货退回给供应商。 特采： 《品质异常处理单》经品管部经理审核，副总经理批准。 如需全检，由车间检验分选。将《品质异常处理单》及不良品给采购。 当拒收不合格物料批次会导致更大损失时和对产品质量造成批量影响时，报副总经理，由副总经理组织相关部门讨论决定。 进料出现连续两批次相同原因不合格时，IQC检验员发起纠正措施，填写《纠正和预防措施报告》，并给采购部，由采购部将《纠正和预防措施报告》给供应商，并跟踪。 将供应商的回签“发生原因”和“纠正措施”。 将回签的《纠正和预防措施报告》交IQC检验员。 班长 IQC检验员 IQC检验员 班长 仓库 采购 切割检验和不合格品的处理 切割检验和不合格品的处理 步骤 行动 负责 1 检查领出材料的初R值、材质及重量。如不合格到仓库换料。 班长 2首检 作业员作首件检验，检验合格后将生产单号及检验结果记录于《切沟形状定时监视记录表》， 作业员 3自检 作业员按《切割检验标准》，20分钟作一次外观检验；1小时作