EV-008环境因素识别与评价程序.docVIP

目的 为了明确环境因素识别的方法与步骤及环境因素评价标准，有效识别公司环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制、或能够施加影响的环境因素并确定重要环境因素，特制本程序。 范围 本程序适用于公司的活动、产品、服务中能够控制或可对其施加影响的环境因素的识别、评价、更新及管理业务。 术语和定义 3.1环境因素：公司的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的因素。 注：重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。其“重要性”具有相对性。 3.2环境影响：全部或部分地由公司的活动、产品或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。它和环境因素有因果关系。 3.3正常：正常工作时； 异常：设备的开机、关机、检修、停电等； 紧急：火灾、爆炸、意外泄漏、设备故障等可能发生的紧急情况。 职责与权限 4.1 HSE部负责对环境因素识别、评价进行总体规划,组织各部门开展环境因素识别、评价工作。 4.2各部门负责识别本部门工作范围内的环境因素，并统计相关的数据上报HSE部。 4.3管理者代表负责审核重要环境因素，总经理审批。 工作流程 工作流程 责任部门/岗位 说明 支持文件/相关记录 HSE部 HSE部对公司环境因素识别、评价进行总体策划，制定相应的计划，组织各部门开展环境因素识别、评价工作。 管理者代表 理者代表根据需要成立环境因素识别评价小组，小组成员主要由各部门、各车间负责人组成，必要时可邀请工艺、技术工程师等专业人员参加。 HSE部 各部门 1.识别环境因素的步骤： a)选择公司的过程（活动、产品或服务）； b)确定该过程伴随的环境因素； c)确定环境影响； d)确定环境影响的重要程度。 2.环境因素影响的分类： a)大气污染； b)水污染； c)土壤污染； d)噪声污染； e)固体废弃物； f)资源和能源消耗； g)其他（相关方的环境问题要求）。 3.环境因素的描述：借助于某一活动，以[名词＋动词]的形式列出环境因素，比如[废气排放]、[噪音排放]等。 4.各部门负责本部门作业场所的环境因素的识别，并填写《环境因素一览表》，HSE部负责汇总环境因素，并填写《环境因素一览表》。 5.车间内环境因素的识别，可根据生产工艺流程图进行。 6.识别环境因素时，要充分考虑： a)过去、现在、将来三个时态； b)正常、异常、紧急三种状态； c)公司的各项活动以及公司可施加影响的相关方（承包商、供应商、回收商）的业务活动。 《环境因素一览表》 管理者代表 HSE部 各部门 在管理者代表的指导下，HSE组织核心团队对已识别的环境因素进行逐项评价，评价时应考虑下列内容： a)环境法律、法规的要求； b)环境影响的规模、严重程度； c)环境影响的持续时间及发生的概率； d)改变环境因素及其影响的技术难度及所需费用； e)公司相关方的关注程度； f)对公司商业机遇及公共形象的影响等。 管理者代表 管理者代表对评价结果进行审核。对不符合 要求的，要重新进行评价。 核心团队 重要环境因素是对环境具有重大影响的环境 因素，核心团队将符合下列条件的环境因素 定为重要环境因素： a)违反环境法律法规的环境因素; b)相关方特别关注的环境因素; c)对环境影响规模较大或持续时间较长的环境因素； d)资源能源浪费严重的环境因素； e)总经理或管理者代表特别指定的环境因素等。 管理者代表 总经理 HSE部根据评价结果将符合重要环境因素条件的环境因素登记在《重要环境因素登记表》中，管理者代表及总经理审核。 《重要环境因素登记表》 各部门 各部门对识别出来的重要环境因素要通过运行控制、目标指标管理方案、应急准备与响应等方式进行控制,以减少对环境的影响。 管理者代表 1.环境因素发生以下情况需要更新时，应重新识别、评价，特别要注重重要环境因素的更新。 a)公司建设及引入新设备、新设施、新材料、新物质时，由公司引进部门负责环境影响的评价。 b)公司的产品、服务、活动或环境法律法规等有重大变化时，由管理者代表做出判断，及时重新评价、登记环境因素。 2.正常情况下HSE部在管理者代表的指导下组织各部门每年至少进行一次环境因素的识别及更新。 3.在管理者代表的指导下，HSE部可根据需要变更环境因素评价的标准，修订重要环境因素的评价基准，以便及时、准确地对公司的环境因素进行控制，确保公司环境安全。 《记录控制程序》 相关记录按《记录控制程序》执行。 相关文件 6.1《记录控制程序》 相关表单 7.1《环境因素一览表》 7.2《重要环境因素登记表》 ****有限公司 文件编号： XF-EV-008 版本：A/0 主管部门： 行政部 文件种类 环境保护程序文件 生效日期： 2