物资管理工作手册-内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司精神家园.doc

物资管理工作手册 物资供应部 二OO九年三月目 录 第一部分 物资供应部基本情况…………………………………7 第二部分 物资供应部工作标准…………………………………10 第三部分 物资供应部岗位说明书………………………………39 第四部分 部门职责及安全责任制………………………………64 第五部分 物资供应部工作流程图………………………………85 第六部分 物资供应部规章制度…………………………………98 第七部分 物资供应部工作记录…………………………………591 第八部分 物资供应部物资标准 …………………………单独整理 目 录 第一部分 物资供应部基本情况 - 7 - 一、物资供应部简介 - 7 - 二、物资供应部业务范围 - 7 - 三、物资供应部组织机构图 - 7 - 第二部分 物资供应部工作标准 - 10 - 一、物资计划岗位工作标准 - 10 - 二、物资采购管理 - 18 - 三、物资仓储岗位工作标准 - 27 - 四、物资供应部档案管理工作标准 - 34 - 五、 物资供应部统计工作标准 - 37 - 第三部分 岗位说明书 - 39 - 一、物资供应部部长岗位说明书 - 39 - 二、物资计划高级主管岗位说明书 - 43 - 三、物资计划主管岗位说明书 - 46 - 四、仓储管理高级主管岗位说明书 - 47 - 五、仓储管理主管岗位说明书 - 50 - 六、物资采购高级主管岗位说明书 - 52 - 七、物资采购主管岗位说明书 - 55 - 八、合同档案员岗位说明书 - 57 - 九、仓库保管验收员岗位说明书 - 58 - 十、信息管理员岗位说明书 - 60 - 十一、仓库发料员岗位说明书 - 61 - 十二、物资库核算员岗位说明书 - 61 - 十三、物资内部审计岗位说明书 - 62 - 第四部分 部门职责及安全责任制 - 64 - 一、部门主要工作内容 - 64 - 二、 部门职责 - 64 - 三、 部门权限 - 66 - 四、 工作要求 - 68 - 五、岗位工作目标 - 69 - 六、物资供应部安全岗位责任制 - 82 - 第五部分 物资供应部工作流程图 - 85 - 一、物资计划工作流程 - 85 - 二、物资采购工作流程 - 86 - 三、物资询价工作流程 - 87 - 四、采购招标工作流程 - 87 - 五、定点采购工作流程 - 89 - 六、议标工作流程 - 89 - 七、合同签订工作流程 - 90 - 八、到货验收工作流程 - 91 - 九、物资移库工作流程 - 92 - 十、物资发料工作流程 - 94 - 十一、仓库盘点工作流程 - 95 - 十二、物资退货流程 - 95 - 十三、仓库管理标准程序 - 97 - 第六部分 物资管理相关规章制度 - 98 - 中华人民共和国招投标法 - 98 - 机电产品国际招标投标实施办法 - 110 - 机电产品国际招标综合评价法实施规范（试行） - 137 - 物资采购审计指南 - 144 - 企业内部控制具体规范——合同 - 167 - 内蒙古自治区机电设备采购招标投标管理办法 - 175 - 中国大唐集团公司工程招标管理办法 - 187 - 中国大唐集团公司备品配件管理办法 - 194 - 中国大唐集团公司招标监督管理办法 - 208 - 中国大唐集团公司生产物资管理办法 - 229 - 中国大唐集团公司生产物资管理评价细则 - 240 - 大唐集团物资统一代码编制规则 - 247 - 中国大唐集团公司供应商管理办法 - 255 - 中国大唐集团公司国际招标项目招标 - 268 - 代理及进口代理管理办法（试行） - 268 - 中国大唐集团公司工程设备材料管理办法 - 274 - 大唐集团公司物资仓储管理标准 - 282 - 中国大唐集团公司物资清仓利库管理办法 - 309 - 大唐国际发电股份有限公司生产物资供应商管理办法 - 318 - 大唐国际发电股份有限公司生产招投标管理办法 - 324 - 大唐国际发电股份有限公司生产采购招标管理实施细则 - 335 - 大唐国际发电股份有限公司备品配件联合储备管理办法 373 大唐国际发电股份有限公司 380 信息编码原则和管理 380 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 391 物资采购管理办法（试行） 391 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 435 仓库管理制度（试行） 435 物资管理内部审计办法 466 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 472 供应商分类标准 472 内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司 475 供应商考核、评价标准 475 内蒙