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PAGE 宝鸡市千渭机动车检测服务有限公司 2012年内部审核报告 编制： 张跃香 审核： 霍亚刚 批准： 吕亚庆 二零一二年一月三日好敬业呀，元旦都不休假，哈哈体此文件都还没建立，依据什么做内审。注意内审时间的合理性 好敬业呀，元旦都不休假，哈哈 体此文件都还没建立，依据什么做内审。注意内审时间的合理性 目录 一 2012年度内审计划 二 2012年度内审实施 三 内部审核不符合通知单 四 内审改进措施及实施验证表 五 内审报告 一、 2012年度内审计划 审核目的 内部审核是检查本公司各项质量管理体系活动中的一项重要工作.既是验证管理体系对本公司的适应性和符合性，又是通过内审，自我发现问题、分析原因、制定解决问题的措施，以实现质量管理的持续改进。 审核依据 1、《实验室资质认定评审准则》及其补充要求 2、《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》 3、国家有关的法律和法规、标准及规章制度等质量体系文件 审核方式 及范围 审核方式：查阅文件资料、与有关人员交谈、现场检查、调查验证等 审核范围：全要素、公司各职能部门 审核日期 2012年1月2日～1月3日 参加人员 吕亚庆是内审员吗（内审组长）、张跃香（质量负责人）、杨义科（技术负责人）、冯海鹏，冯小彬（检测车间主任）、霍亚刚（内审员）、任静（内审员）、等 是内审员吗 审核必须完 成的任务 1.制定内审计划，确定内审成员，分组，编制检查表，通知各部门准备，召开首次会议，明确分工，准备审核文件并分发。 2.现场评审，收集、记录证据。开碰头会汇总并分析审核结果，开具不符合项目报告，拟定纠正措施。开末次会议通报审核情况，编撰审核报告。 3.实施纠正措施，跟踪验证纠正情况。 4.编制内审过程、结论、不符合项目及整改情况报告。 5.编制内审报告：年度计划完成情况，主要工作业绩，不足及改进方向。 备注 内审组组长： 质量负责人： 年 月 日填写，下同 年 月 日 填写，下同 二、2012年度内审实施 序号 项目 工作内容 1 首次会议 地点：公司会议室 会议主持人：吕亚庆 全体人员参加并签到（见附件1） ④ 介绍内审组成员：吕亚庆（内审组长）、张跃香（质量负责人）、杨义科 （技术负责人）、霍亚刚（内审员）、任静（内审员） ⑤ 宣读内审通知书 ⑥ 讲解内审计划 ⑦ 征求被审核方意见 ⑧ 日程安排：见附件2 ⑨ 内审检查表：见附件3 会议要求大家按照《实验室资质认定评审准则》十九个要素的要求进行内审。 2 现场评审 内审组3人分2组进入现场检查，对照内审检查表逐条审核。 与受审核部门负责人及有关人员交 谈提问、查阅文件、现场试验、调查验证、收集符合与不符合的客观证据等方式进行审核。 3 碰头会 汇总并分析审核结果 4 开具不符合项报告 在审核中发现的不合格项，开具不符合项目报告（见内部审核不符合通知单），并取得受审核部门的确认。 5 末次会议 地点：公司会议室 会议主持人：吕亚庆 全体人员参加并签到（见附件4） 内审组长通报内审情况，宣读不符 合项目报告，分发不符合项目报告。 要求相关部门制定纠正措施及整 改计划，并在规定期限内完成。 三、内部审核不符合通知单 第1页 共2页 被审核部门 检测车间 日 期 2012.1.2 不符合事实描述： 1、无质量监督记录。 2、检测区域未进行有效隔离。 3、未建立设备使用和维护记录。 4、检测车间未设立警告牌。 内审员 部门负责人 纠正措施计划： 1、质量监督员按规定认真做好记录。 2、尽快联系厂家制作隔离带及警告牌。 3、设备管理员按操作要求建立设备使用和维护记录。 部门负责人 日期 审核人 日期 批准人 日期 第2页 共2页 被审核部门 办公室 日 期 2012.1.2 不符合事实描述： 2个新员工未参加培训。 内审员 部门负责人 纠正措施计划： 尽快与检测协会联系，参加培训。 部门负责人 日期 审核人 日期 批准人 日期 四、内审改进措施及实施验证表 第 1页 共 2 页 检测车间 ： 根据内部审核决定，此改进措施由你部门负责实施。 限于2012年1月30日前完成并将此表交与内审组。 内审组： 年 月 日 改进措施完成情况： 1、质量监督员已按规定填写监督记录。 2、隔离带及警告牌已制作完毕并摆放到位。 3、设备管理员已按要求填写设备使用和维护记录。 部门负责人： 年 月 日 内审组验证： 经现场检查及查阅记录，以上内容已完成，情况属实。 跟踪验证人：