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专业划分 检查单位 省督查组4.26检查 市局6.14检查 县局6.15检查 市局7.13检查 市局9.25检查 技术 1、掘进地质说明书未分工作面进行编制。 2、各工种操作规程应根据工种的增设及时补充。 3、掘进作业规程部分内容编写错误，需及时修改。 4、采掘工程平面图绘制内容不全，缺少技术边界线、钻孔、村庄、公路等内容。 5、主斜井作业规程无装药量计算过程。 6、回风井基岩段局部锚杆未贴紧岩帮，外露长度不满足设计要求。 7、支护材料锚固剂检验报告没有单位盖章。 8、锚杆拉拔力检测设计值低于作业规程要求 1、主斜井系统图与井下实际不符。 、临时支护架设 1、行人斜井炮眼实际深度与作业规程不符（实际2.5m，规程1.8m） 1、专用行人井台阶、水沟、扶手工程与主体未同步施工。、专用行人井基岩段成形不够规整，有超控和欠控现象。、表土段钢支护表面有麻面现象。、斜井品明槽护坡未进行施工。要加强临时支护工作。、副斜井设计躲避硐室13处，实际未按照作业规程设计；、9+10#煤层未做自燃倾向性鉴定；、副斜井9+10#煤井底车场作业规程编制内容不规范；、主斜井躲避硐室数量不足，顶板离层仪监测仪设置不足； 专业划分 检查单位 省督查组4.26检查 市局6.14检查 县局6.15检 县局7.30检查 县局8.24检查 市局9.25检查 安全 1、施工单位瓦斯检查员配备不足（4个掘进面，12个人持证）。 2、建设单位监控维护工只有一人且没有特殊工种证。 3、应急预案针对性不强，没有根据本矿实际编写。 1、矿方自查隐患未进入措施中心流程。 2、月度、台账填写不规范，部分隐患台账内不闭合。 1、主斜井巷道未配备灭火器材 2、主斜井炸药库、雷管箱未上锁管理 1、监控人员配备不足 1、副斜井设置阻车器不足，未按照每100m设置一处设置；、监控值班人员业务不熟练； 专业划分 检查单位 省督查组4.26检查 市局6.14检查 县局8.24检查 机 电 1、四个绞车房电机、减速器、绞车之间对轮均缺少护罩，缺少供电系统图。 2、副斜井、行人斜巷两个绞车保护装置的完好应每班检查一次。 3、副斜井绞车检验报告和实际不符，建议该绞车先停止运行，待检测合格后再使用。 4、主通风机没有检测报告；风机主轴、风叶及所有绞车主轴、天轮没有进行探伤。 5、停电应急预案内容中自备发电机容量为150kvA，不能满足主扇、局扇、排水要求。 1、电缆无拍向棉 2、部分五小电器存在失爆现象。 专业划分 检查单位 省督查组4.26检查 市局6.14检查 县局6.15检查 县局7.30检查 县局8.24检查 县局8.27检查 市局9.25检查 通 风 1、回风斜井掘进工作面未安高放炮喷雾和净化水幕，防尘系统图上其余三个掘进工作面均未标注工作面的放炮喷雾。 1、距工作面迎头50m无防尘喷雾。 2、回风斜井瓦斯员瓦斯检查探杖长度不足且旧系统排水作业点未设置栅栏警示标志 3、主斜井风筒传感器安设位置不当，距工作面距离远（约30m） 1、主斜井1#—4#临时水仓未设置固定栅栏和瓦斯检查牌板 2、主斜井工作面甲烷传感器管理排版未显示段电值和复电值 1、瓦斯监控系统“三闭锁”测试记录不规范，不完善 2、瓦斯监控系统运行日志填写不规范 3、行人斜井未设置馈电传感器 1、瓦斯闭锁测试表格叙述不清 1、行人斜井开拓面监控线路未悬挂管理牌； 2、行人斜井开拓面甲烷传感器管理牌板填写模糊； 3、副斜井平巷开拓风筒漏风；4、副斜井平巷开拓面端头甲烷传感器设置高度过低，不能正常监控瓦斯浓度；、主斜井风筒风量传感器距工作面过远； 专业划分 检查单位 省督查组4.26检查 市局6.14检查 县局8.27检查 市局9.25检查 防治水 1、行人斜井、副斜井探放水牌填写与实际情况不符，缺少钻孔施工示意图。 2、行人斜巷排水管路为一趟2寸水管，需要更换为3寸以上管路，在掘进头增设临时水仓。 3、探放水设计缺少巷道水文情况、地质情况、巷道参数等情况的说明。 1、探放水验收台账与实际不符，井下探放水数据未及时跟进。 2、防治水水害应急预案编制内容简单 3、水害现场处理方案编制不完善 4、涌水量及各种相关因素动态曲线图纸与气象资料台帐相关数据不一致 1、行人斜井开拓探放水设计与实际不符，需重新修正； 2、周边矿井，和善、鑫能、鑫运、马军峪等4矿无水文调查资料，建议立即开展周边矿井调查工作； 3、无成立防治水科、探放水队文件； 4、主斜井开拓面缺探水孔布置图； 6、行人斜井开拓面端头3m无背帮支护，进行探放水作业； 专业划分 检查单位 省督查组4.26检查 市局7.13检查 县局8.20检查 市局9.25检查 劳动用工 1、施工单位合同无效，项目部不具备用工主体资