湖南省加油站安全标准规范化评审标准规范.doc

湖南省加油站安全标准化评审标准 A级要素 B级要素 考评办法 标准分值 自评分 考评分 1.安全管理系统(35分) 1.1安全管理人员与机构 查文件：（1）以文件形式明确加油站主要负责人是安全生产第一责任人。（2）以文件形式建立安全生产领导小组、配备专职或兼职安全员。（3）以文件形式建立安全标准化领导小组，主要负责人参与安全标准化建设的有关记录；未按规定明确机构或未配备安全管理专、兼职人员（A级要素否决项）。询问：从业人员是否了解安全生产第一责任人、安全管理人员、安全标准化领导小组负责人情况。每一项不合格扣1分，直至扣完。 4 　 　 1.2安全生产方针目标 查文件：以文件形式明确加油站的安全生产方针，年度安全生产目标。并予以公布和量化。询问：抽查从业人员是否知道本加油站安全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标贯彻和实施情况。每一项不合格扣1分，直至扣完。 3 　 　 1.3安全生产管理制度 查文件、查资料：1、安全生产责任制，应制定主要负责人、各级各岗位管理人员和从业人员的安全职责以及考核记录。2、安全管理制度应包括：⑴安全生产职责考核制度；⑵识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；⑶安全生产会议管理制度；⑷安全培训教育制度；⑸安全管理制度及操作规程定期修订制度；⑹安全生产奖惩管理；⑺特种作业管理制度；⑻站区现场、重点部位安全管理制度；⑼隐患治理、风险管理制度；⑽事故应急救援预案演练管理；⑾防火、防爆安全管理，包括禁烟管理；⑿消防管理；⒀安全作业管理；⒁危险化学品管理；⒂设备设施管理；⒃设备设施检维修、拆除和报废管理制度；⒄劳动防护用品管理；⒅安全生产标准化自评管理制度；⒆安全投入保障制度，安全生产费用管理制度；⒇职业健康管理制度、承包商（油品运输）、供应商管理制度等。 6 　 　 1.安全管理系统(35分) 1.3安全生产管理制度 询问：主要负责人、各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚。现场检查：主要安全管理制度上墙情况。每一项不合格扣0.5分，直至扣完。 6 　 　 1.4安全教育培训 查文件：⑴加油站管理人员、从业人员安全培训计划、记录；（2）从业人员安全培训档案、培训时间及记录，（3）从业人员上岗前的培训教育制度、记录。询问：加油站主要负责人、各级管理人员、从业人员是否参加培训。现场检查：主要负责人、安全管理人员培训上岗资格证（B级要素否决项）。每一项不合格扣0.5分,直至扣完。 4 　 　 1.5安全操作规程 查文件：加油站根据生产操作岗位，至少编制的操作规程包括：⑴加油操作规程；⑵卸油操作规程；⑶计量操作规程；⑷柴油发电机安全操作规程；（5）电气操作规程；（6）巡检操作规程；（7）清罐操作规程；（8）检维修操作规程。 询问：抽查从业人员是否知道本岗位操作规程。现场检查：组织从业人员学习操作规程记录，操作规程上墙情况。每一项不合格扣1分，直至扣完。 5 　 　 1.6风险管理与危险化学品管理 查文件：风险管理内容应包括：（1）加油站风险管理台账、风险分析记录；（2）风险管理培训教育计划及记录；（3）制定风险分析、风险控制、风险处置措施（B级要素否决项）；（4）个体防护措施。询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施、处置措施。现场检查：(1)是否由有油品运输资质的运输单位、运输车辆及有资质的驾驶员运输危险化学品；（2）是否按重点监控的危险化学品设置预防及应急处理措施的公告栏、告知牌等。每一项不合格扣1分，直至扣完。 4 　 　 1.安全管理系统(35分) 1.7安全生产投入 查文件:⑴安全生产费用管理台账、记录；⑵企业应按相关文件规定提取安全生产费用，并用于安全生产；（3）企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。现场检查：安全生产费用台帐；保险凭证。每一项不合格扣1分，直至扣完。 4 　 　 1.８安全检查 查文件：安全检查应包括工艺、设备检查，安全设施检查、消防设施检查，站区检查，操作检查：（1）安全检查计划、表格；（2）编制安全检查表应有检查项目、检查内容、检查标准、依据；检查结果；（3）定期、不定期安全检查台账；（4）安全检查发现的问题整改情况记录及落实情况。询问：安全管理人员是否按要求进行安全检查。现场检查：安全检查发现的隐患是否有专人负责督促，按时整改。每一项不合格扣1分，直至扣完。 5 　 　 2、站房建筑与安全防火距离（15分） 2.1站房建筑结构 查文件、资料：（1）站房、辅助用房、罩棚、油罐区等建筑结构图；（2）建筑施工图；（3）建构筑物改扩建报建、验收资料，批准文件