2018年度韶关市翁源县土地开发储备中心预算公开.docVIP

2018年度韶关市翁源县土地开发储备中心预算公开 目 录 第一部分 部门预算基本情况说明 部门基本情况 收入预算说明 支出预算说明 机关运行经费预算说明 “三公”经费预算说明 政府采购情况 国有资产占有情况 预算绩效情况 国有资本经营收支情况 专业名词解释 第二部分 部门预算表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 部门基本支出表 部门项目支出表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算项目支出表 一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 部门预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能。 2018年预算组成单位1个，是翁源县土地开发储备中心，本单位主要负责土地资源的收购储备、整理开发，负责对收购储备的国土资源经营管理及收储资金的运作和管理。负责土地资源复垦、储备补充耕地、收回、收购、置换或征用。 人员构成情况。 核定人员编制数为13人，现有在职在编人员9人，其中科及科以下2人、中级及以下4人、工勤人员3人。 预算年度的主要工作任务。 我中心会认真抓好我县耕地提质改造“旱改水”工作建设任务；按要求抓紧完善2015年度高标建设相关资料归档整理工作，做好“十三五”期间各年度高标建设任务相关工作；继续做好我县“十二五”期间高标准农田建设项目上图入库和信息统计资料整理工作；做好2018年土地征收计划和土地供应计划工作，并抓好新增储备土地征收工作和用地报批工作，确保县经济建设项目顺利推进；根据市场和县经济建设项目需要，抓好城镇建设用地的供应计划工作，提高城镇建设用地供地率；为化解征地涉农矛盾，重点抓好村集体留用地建设安置工作，促进土地征收工作。 二、收入预算说明 2018年收入预算97.23万元，比上年增97.23万元，增幅100%，主要原因是我单位于2017年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。其中：一般公共预算拨款86.73万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）10.5万元。 三、支出预算说明 2018年支出预算97.23万元，比上年增97.23万元，增100%，主要原因是我单位于2017年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。其中：一般公共预算拨款安排支出86.73万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出10.5万元。 一般公共预算拨款支出按用途划分： 基本支出预算86.73万元，占预算拨款支出的89%，比上年增86.73万元，增100%，原因是我单位于2017年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。其中：工资福利支出59.11万元，商品和服务支出9万元，对个人和家庭的补助18.62万元。 （二）项目支出预算10.5万元，占预算拨款支出的11，与上年预算相比，比上年增10.5万元，增长100%，原因是我单位于2017年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。其中：001项目10.5万元（主要用途是公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，比上年增10.5万元，增长100%，原因是我单位于2017年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位）。 四、机关运行经费预算说明。 2018年一般公共预算安排机关运行经费预算为19.5万元，比上年增19.5万元，增长100%，原因是我单位于2017年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。其中办公3万元、邮电费0.15万元、差旅费2.9万元、会议费0.36万元、办公用房水费0.15万元、电费0.3万元、公务接待费2.14万元、公务用车运行维护费5万元、其他费用5.5万元。 “三公”经费预算说明。 2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为7.14万元，与上年数相比增7.5万元，增100%，原因是我单位于2017年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。按具体项目分，公务用车购置及运行维护支出5万元与上年数相比增5万元，增100%，原因是我单位于2017年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位，其中公务用车运行维护费5万元；公务接待费支出2.14万元，与上年数相比增2.14万元，增100%，原因是我单位于2017年由公益二类事业单位转为公益一类事业单位。 政府采购情况。 2018年本部门安排政府采购预算0万元，与上年无变化。 七、国有资产占有情况(固定资产情况）。 2018年本部门占有国有资产总额594308元，其中通用设备24件，价值594308元；2017年度新增通用设备3件，价值18250元。 预算绩效情况。 2018年，主要工作目标有：认真抓好我县耕地提质改造“旱改水”工作建设任务；按要求抓紧完善2015年度高标建设相关资料归档整理工作，做好“十三五”期间各年度高标建设任务相关工作；继续做好我县“十二五”期间高标准农田建设项目上图入库和信息统计资料