2018年莱西市工商联.docVIP

2018年莱西市工商联 部门预算有关情况的说明  第一部分 部门概况  一、主要职能 引导会员积极参与地方政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，并代表和维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议;加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者;为会员提供政策、信息、法律 、咨询等各种服务，组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场;增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才;承办市委市政府及上级交办的其他工作。 二、机构设置及人员情况 莱西市工商业联合会机关列入群团机关序列，规格为正科级，使用行政编制4名，领导职数配2正职、2个副职，实有9人；下设会员管理办公室编制4名，1主任，实有4人，经费由市财政实行全额预算管理。 三、预算单位构成 莱西市工商业联合会（本级）预算。  第二部分 2018年部门预算情况和 重要事项说明 一、2018年部门预算情况说明 （一）2018年收支预算总体情况说明 2018年收入预算为234.97万元，其中，财政拨款234.97万元，占预算收放100％。其他收入0万元，上年结转0万元。 2018年支出预算为234.97万元，其中包括人员经费222.75万元，公用经费商品和服务支出12.22万元，部门管理的专项资金0万元。 （二）2018年收入预算情况说明 2018年预算收入合计234.97万元，其中：财政拨款收入234.97万元，占100％。 （三）2018年支出预算情况说明 2018年支出预算合计234.97万元，其中：基本支出234.97万元，占比100％。 （四）政府性基金预算收支情况 我单位2018年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）2018年财政拨款基本支出预算情况说明 2018年，通过财政拨款安排的基本支出234.97万元，其中：人员经费222.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费12.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 二、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018年本部门机关运行经费支出12.22万元，2017年是12.22万元，与2017年基本持平。 （二）政府采购情况 2018年单位没有政府集中采购事项。 （三）国有资产占用情况说明 我单位未占用国有资产 （四）预算绩效目标设置情况说明 2018年我单位未安排预算绩效目标事项 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。 七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。 九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出