【精品】2009年实验室认可监督评审整改报告分析.pdfVIP

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2018-04-16 发布于湖北
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中国合格评定国家认可委员会实验室认可现场评审整改报告中国葛洲坝集团水泥有限公司实验检测中心二0一七年九月四日目录二、整改报告0 三、附件：附件1错误！未定义书签。附件1-1错误！未定义书签。附件1-2错误！未定义书签。附件1-3错误！未定义书签。附件1-4错误！未定义书签。附件2错误！未定义书签。附件3错误！未定义书签。附件4错误！未定义书签。附件5错误！未定义书签。附件6错误！未定义书签。附件7错误！未定义书签。附件8错误！未定义书签。整改计划根据中国合格评定国家认可委员会组织的专家组于2017年7月11日至7月13 日上午对本中心进行的现场评审中提出的9个不符合项，对照CNAS-CL01：2006和CNAS-CL10：2012的要求，结合本中心实际情况，我们立即召集有关人员召开会议，认真分析了不符合项所产生的原因，并制定了纠正措施，落实责任人，明确完成时间，制订了详细的整改计划，具体内容如下：序号不符合条款不符合项描述纠正措施责任人完成时间原因分析：监督员对《质量监督作业指导书》理解不够，未严格按照计划实施；刘珊在2、3、实验室《2017年质量监督计划表》中 5、6 月检测样品较少，监督员认为不用监督。 CNAS-CL01:2 规定对刘X的监督为1-6月每月一次，纠正措施：1、修订完善《质量监督作业指导书》， 1 006 但查监督记录只有 1月和4月的监督在出现被监督人检测样品少时，增加标样、盲陈杉 2017.8.30 第4.1.5g 记录，提供不出2、3、5、6月的监督样检测等多种监督形式。2、对全体监督员及其记录。他员工进行《质量监督作业指导书》的培训，使监督员能够有效执行程序文件的规定。3、技术负责人每月对监督员工作情况进行检查。原因分析：《水泥胶砂强度检测试体制备（ISO 法）原始记录》设计不合理；检测员对样品编号通用水泥熟料 CNAS-CL01:2 CNAS-CL01：2006 第 4.13.2.1②理解不够。《水泥胶砂强度检测试体制备（ISO 006 纠正措施：1、重新设计《水泥胶砂强度检测试 2 法）原始记录》材料质量一栏没有填邢婉婉 2017.8.30 第4.13.2.1 体制备（ISO 法）原始记录》并从8 月开始采写实际称量所得的水泥和标准砂质 ② 用新记录。2、举一反三对其他检测原始记录进量。行检查调整。3、对检测员进行CNAS-CL01： 20064.13 的培训，