首都师范大学差旅费管理办法（试行稿）-首都师范大学物理系.docVIP

首都师范大学差旅费管理办法(试行稿) 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京市各级党政机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行【2013】531号）和《北京市党政机关差旅费管理办法》（京财党政群【2014】176号），制定本办法。 第二条 本办法适用于学校各类经费开支的差旅费，学校中有独立法人资质的二级单位、无独立法人资质且独立核算的二级单位均参照本办法执行。 第三条 差旅费是指学校工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 第四条 学校实行差旅费审批制度。出差人员必须填写“首都师范大学差旅费审批表”（详见附件），按规定报各单位财务负责人批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。 第五条 差旅费标准依照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行【2013】531号）规定的相关标准执行。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。 城市间交通费 第六条 城市间交通费是指学校工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表： 部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。司局级及相当职务指行政职务为司局级（正副）或职称为正高级职称。 未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。 第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。 第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。 第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 第十一条 城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。 　 第三章 住宿费 　　第十二条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。 第十三条 学校各单位工作人员出差住宿限额标准依照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行【2013】531号）规定的标准执行,详见附件1。住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。 　　第十四条 部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。 第十五条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。 第四章 伙食补助费 　　第十六条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。 　　第十七条 伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，按规定标准包干使用。伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。 第十八条 学校各单位工作人员出差伙食补助费限额标准依照《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行【2013】531号）规定的标准执行，即西藏、青海、新疆地区为每人每天120元，其他地区为每人每天100元。 　　第十九条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，除第三十条规定的情形外，应当向接待单位交纳伙食费。 　 　第五章 市内交通费 　　第二十条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。 　　第二十一条 市内交通费按出差自然(日历)天数计算，每人每天80元包干使用。 　　第二十二条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，除第三十条规定的情形外，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 　　 第六章? 报销管理 　　 第二十三条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，除第三十条规定的情形外，费用应由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。 　　第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供“首都师范大学差旅费审批单”、机票、车票、住宿费发票等凭证。 　　住宿费、机票支出等按规定以公务卡或银行转账方式结算。未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。 　　第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 　　实际发生住宿而无住宿费发票的，需由接待单位提供加盖公章的证明方可报销相关费用。 　 第七章 监督问责 　　第二十六条 校内各单位应当加强