中国石化加油站2014年上半年经营分析.pptVIP

湖南石油 湖南石油 2014年上半年加油站经营分析 加油站 上半年轻油销售情况分析 上半年非油销售情况分析 一 二 6月份损溢分析 三 6月份加油卡销售情况分析 四 下一步工作计划 五 目 录 第一部分 轻油销售情况分析 1.1 轻油累计销售情况 加油站截至2014年6月底累计完成轻油3071.57吨，其中汽油销售213.94吨，柴油销售2857.63吨。汽柴比为1:13 进入传统销售旺季，但销量仍呈现下降趋势，所以增量仍然是本站后期工作中的重点。 加油站2014年全年任务12600吨,截止6月底完成全年任务24.38%. 1.2 前半年销售情况 吨 0 2013年上半年 2014年上半年 2013年下半年 942.6 314 369.29 同比减少628.6吨 环比减少55.29吨 1.3 上半年销售同比环比情况 1.4 同比环比数据原因分析 1 2014年上半年，受大柳塔地区，特别是包府路沿线煤矿、焦化厂等厂矿企业关闭潮影响，加之运价持续走低，本站销售自春节收假后，呈现出持续下降的趋势，同比2013年前半年，勉强达到去年同期的一半销售量。 目前，煤炭经济继续走低，中石油、中石化、社会加油站价格竞争激励，7月份开始，同比40公里之外的神盘路沿线中石化内部加油站，本站柴油价格高出近2毛钱每公升，在价格竞争中处于劣势，所以销售疲软态势仍未见底，有进一步下滑的迹象。 2 第二部分 非油销售情况分析 2.1 上半年非油销售情况 1 2 3 4 上半年非油销售为115352.6元。完成全年任务201306元的57.3%，其中油非互动为35311.5元，占销售总额的30.6%， 烟草类销售31896.5元，占销售总额的27.6% 门店销售（包括燃油宝销售）80041.1元，占销售总额69.4% 燃油宝方面，柴油宝销售27个，汽油宝销售42个，销售额2880元 2.2 非油销售情况分析 努力方向 存在问题 从上半年非油销售数据来看，油非互动所占比例仍然较大，烟草、燃油宝等重点商品销售仍有上升空间。普通商品销售额太低。 为此，下一步应在烟草、燃油宝等重点商品促销上下功夫，努力提高重点商品的销售比例，同时想方提高顾客的进店率，提升便利店营业员的销售技巧和推销能力，做好要货计划，重视夏季饮料类的促销和堆头销售。 第三部分 加油卡销售情况分析 3.1 上半年加油卡销售情况 五月份总销售额为3425395.45 元，其中现金消费为578248.05元，加油卡消费为2684147.1 元。卡销比为78%。 六月份总销售额为2777414.49 元，其中现金消费为607371.14 元，加油卡消费为2170043.35 元。卡销比为 78 %。 第四部分 6月份损溢分析 4.1 6月份损溢情况 6月份零售量377408.42升，损耗2049.58升,损耗率5.43‰。 93#汽油 97#汽油 柴油 零售量34912.11升，损耗507.89 升，损耗率14.55‰ 零售量14974.22升，损耗235.78升，损耗率15.75‰； 零售量327522.09升，损耗1305.91升，损耗率3.99‰ 4.2 6月份损溢分析表 油品 销售升数 平均进油温度 平均验收温度 温差 原发损耗 温差损耗 接卸损耗 储发损耗 运输损耗 总计 93# 34912.11升 19.2 ℃ 19℃ 0.2℃ 0升 489.41 升 -6 升 -5.6 升 30.08升 507.89升 97# 25249.44升 16℃ 16.4℃ 0.4℃ 49 173.88 升 -8升 43.78升 26.12升 235.78升 柴油 327522.09升 19℃ 19.4℃ 0.4℃ 313升 1214.85升 30 升 -202.09升 263.15升 1305.91升 湖南石油 湖南石油