25001供电 (质量管理体系专业审核指导书).doc

1：适用范围： 本指导书旨在对火力发电厂、热电厂、供电企业简称“发供电企业”，实施质量管理体系审核时提供参考。本指导书只是根据发供电企业特点对GB/T19001—2000标准规定要求的专业内容的强调，而不是标准的补充和取代。审核时仍以标准为依据。其专业代码为E40.10,E40.20,E40.30。,发、供、配、用电（热）过程处于一个大系统，连续生产。电能和汽能既不能贮存，也不能中断，通过对各生产过程（又称系统）的设备维护和检修，对各系统设备和过程产品参数的连续监测和监控达到安全可靠经济发电、供电、供热的目的。 4 定义及服务顾客：本指导书使用的专业术语参照电力行业习惯用法及GB/T19001—2000使用的定义和术语。 供电、供热与社会生活紧密联系，触及到机关、事业单位、学校工厂、商业等不同单位和居民的生产、生活用电、用热要求。服务的顾客群是整个社会。 5 主要生产流程 经制粉或混合处理后 煤燃烧 经管道 煤 锅炉 蒸汽 汽轮机 进 入 加热水产生 水处理 进入 供热用户 生水 蒸汽作功 产生电能 升压 降压 发电机 变配电 电网 变配电 用户 带动 或直供 或专供 5.1 火电、热电主要工艺流程： 5.1.1输煤系统（制粉）主要有煤质煤场管理、选煤配煤、输煤皮带运行控制、制粉系统等。 5.1.2化学水处理系统主要有生水系统、水处理系统、给水系统、除盐水系统。 5.1.3锅炉运行控制系统：主要有燃烧系统(燃煤输入、送风、吸风的控制)、给水系统、过热蒸气系统。 5.1.4 汽机运行控制系统：主要有汽机运行控制、抽背压蒸汽运行系统（热电）凝汽器及循环水系统（发电）、热网循环系统（供热系统）。 5.1.5 发电机运行控制系统。 5.1.6 变、配、供电运行控制系统。 5.2 供电工艺流程： 5.2.1 营业管理控制：主要有：咨询业扩、报装、验收、收费等。 5 .2.2 变、配、供电运行控制系统主要有：变电运行、供电服务： 5.2.3 调度管理控制，主要有：调度管理、运行方式、维电保护、远动、通信。 5.2.4 供用电安全管理； 5.2.5 设备检修维护管理控制：主要有变电检修、线路检修、二次保护校验。 审核要点 发电供电企业生产过程复杂：运行设备较多，各过程中又包含很多子过程，同时又涉及多个专业如电气、锅炉、汽机、化学、热工、计量、自动控制、计算机等。各专业涉及的行业标准及法律法规也较多。审核时应注意： 1）、各专业过程及子过程配备（见5章内容）是否充分识别：各个过程的输入、输出是否明确。各个过程资源配备是否充分、控制所需准则及方法监视和测量的控制点选择是否符合有关规定（主要是行业管理要求）是否对各专业过程间的接口进行管理，并能有效沟通。 2）、因发供电企业自动控制程度较高，因此对运行、检修人员管理人员技术的素质要求较高。从业人员经培训应能胜任本专业工作，并应制定各专业运行、检修规程及设备检修标准，及定期维护、检验制度，确保各过程受控。 技术改造项目：主要设备大修控制，应按PDCA循环进行管理，以采取措施, 持续改进各生产过程。 7 质量管理体系及审核方法。 7.1 总要求：发供电企业除按第5章内容确认产品实现过程外，还应正确识别质理管理体系所需的管理过程，及供热、供电服务管理过程，并确定这些过程的顺序和相互作用。按有关标准控制好这些过程：有些企业不具备条件的外包过程，如某些试验、检验项目、土建安装项目等，企业应作出识别，并对其实施控制。 7.2 文件要求：按标准4.2要求审核无专业要求。 7.3 管理职责 7.3.1管理承诺：按标准GB/T19001—2000,5.1要求审核无专业要求。 7.3.2 以顾客为关注焦点：供电、供热企业涉及社会及居民生活各个方面是社会发展进步的重要标志。组织在充分考虑社会发展国民经济增长对供电、供热需求的基础上、增强顾客（用户）满意,GB/T19001—2000标准中“与顾客有关的过程（7.2）”“顾客满意（8.2.1）”对识别、确定并实现顾客要求是很重要的工作。应制定出明确的服务规范并应采取措施实现顾客满意以持续改进企业的质量管理体系。 7.3.3 质量方针 发供电企业质量方针应与行业管理活动、内部管理规定、外部（社会和顾客）评价相适应。 7.4