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2018年琼海市红十字会预算 目录 琼海市红十字会概况 主要职能 部门预算单位构成 琼海市红十字会2018年部门预算表 财政拨款收支总表 一般公共预算支出表 一般公共预算基本支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 政府性基金预算支出表 部门收支总表 部门收入总表 部门支出总表 项目支出绩效信息表 琼海市红十字会2018年部门预算情况说明 名词解释 琼海市红十字会概况 主要职能 琼海市红十字会是。 （一）组织贯彻《中华人民共和国红十字会法》，协助人民政府开展与其有关的活动。 （二）开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助。 （三）普及卫生救护和防病组织，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，参与推动无偿献血工作，开展其他人道主义服务活动。 （四）开展对青少年的红十字教育活动。 （五）参加国际人道主义救援工作。 （六）举办符合红十字宗旨的社会福利事业。 部门预算单位构成 纳入琼海市红十字会2018年部门预算编制范围是琼海市红十字会本级，无二级预算单位。 第二部分 琼海市红十字会2018年部门预算表 （此部分内容即为部门预算公开表） 第三部分 琼海市红十字会2018年部门预算情况说明 一、关于琼海市红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明 琼海市红十字会2018年财政拨款收支总预算79.09万元。其中，收入总计79.09万元，包括一般公共预算本年收入79.09万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计79.09万元，包括社会保障和就业支出75.38万元、医疗卫生与计划生育支出2.23万元、住房保障支出1.48万元。 二、关于琼海市红十字会2018年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模变化情况 琼海市红十字会2018年一般公共预算当年拨款79.09万元，比上年预算数增加32.41万元，主要是人员工资福利支出、项目应急救护培训费用增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出75.38万元，占95%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.23万元，占3%；住房保障（类）支出1.48万元，占2%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为2.35万元，比上年预算数减少2.18万元，主要是人员变动和工资调整。 2. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）为16.53万元，比上年预算数增加0.71万元，主要是干部职工工资上涨，办公经费稍许增加。 3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）为56.50万元，比上年预算数增加34万元，主要应急救护培训项目经费增加。 4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为1万元，比上年预算数增加0.01万元，主要是人员医疗保险缴费基数增大。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为1.24万元，比上年预算数增加0.04万元，主要是人员工资上调，公补基数增加。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为1.48万元，比上年预算数增加0.03万元，主要是人员增资，住房公积金年缴费基数增加。 三、关于琼海市红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明 琼海市红十字会2018年一般公共预算基本支出为22.59万元，其中： 人员经费19.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等; 公用经费3.05万元，主要包括：办公经费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费及公务用车运行维护费等。 四、琼海市红十字会2018年“三公”经费预算情况 琼海市红十字会2018年“三公”经费预算数为1.96万元，其中： 因公出国（境）经费，与年预算持平 公务用车购置及运行费公务用车购置运行费较年预算。主要原因包括： 公务接待费万元，与年预算持平 五、关于琼海市红十字会2018年 （一）政府性基金预算当年规模变化情况： 琼海市红十字会2018年政府性基金预算为0万元，与上年预算数持平。 （二）政府性基金预算当年拨款结构情况 琼海市红十字会2018年政府性基金无预算安排 （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 琼海市红十字会2018年政府性基金无预算安排 六、关于琼海市红十字会2018年 按照综合预算原则，琼海市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。琼海市红十字会2018年收支总预算79.09万元。 七、关于琼海市红