39007游泳馆 (质量管理体系专业审核指导书).doc

质量管理体系 游泳馆专业审核指导书 1适用范围 本专业审核指导书适用于体育运动类产品----游泳馆服务专业, 对应的专业代码―――，本指导书适用于游泳馆(服务)质量管理体系—要求的质量体系审核。本指导书的目的为指导审核员对体育运动的游泳馆产品/服务形成过程的审核,是针对游泳馆服务质量管理体系而制定,本指导书的使用限制为: 本指导书适用于体育运动项目的游泳馆服务专业/行业，对应于《质量管理体系认证业务范围分类表》的专业代码为 39.10.01 ；应用本指导书时必须识别适用性。 本指导书是根据GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》，结合专业/行业的特点，在专业方面提供审核指南，作为专业技术支持，这些意见不是标准的补充和取代，审核时，应以标准为依据。 本指导书不适用于海滨和浴场等(开放式)娱乐休闲类产品的质量管理体系认证审核。 随着社会进步，本指导书有可能落后于专业发展，使用者应关注专业动态，掌握新的专业信息用于审核。 2引用标准 列出引用标准的名称和编号。 下列标准和规范所包含的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。GB/T19000:2000 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001:2000 质量管理体系 要求 本规定发布后，所示标准有可能修订，使用本规定的各方面应探讨使用下列标准和规范最新版本的可能性。 GB/T19000:2001 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001:2001 质量管理体系 要求 ISO 19011 质量和（或）环境管理体系审核指南 CNAB-AC11:2002 认证机构实施质量体系认证的认可基本要求 3 术语和定义 3.1 质量：；一组固有特性满足要求的程度 3.2 质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动 3.3 质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 3.4 质量体系：建立方针和目标并实现这些目标的体系 3.5 组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及实施 3.6 顾客：接受产品的组织或个人 3.7 供方：提供产品的组织或个人 3.8 过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 3.9 产品：过程的结果 3.10 服务：为满足顾客的需要，组织（供方）和顾客之间接触的活动和组织（供方）内部活动所产生的结果 3.11 服务提供：组织（供方）为提供服务所必须的活动 3.12 游泳馆: 体育运动类游泳场所 3.13 救生台: 水上专人监测台,配有救生器械 3.14 循环过滤: 将固体颗粒分离的池水循环过滤系统 4 典型生产/服务过程及专业特点 4.1顾客群 主要顾客群: 运动员、教练员、体育团队、居民、学生、社会团体。 4.2过程描述 4.2.1 业务流程：顾客要求的识别确定（7.2）(游泳服务项目策划与设计（7.3）(采购(游泳设施用品与外包专业服务人员)（7.4）(游泳服务提供（7.5） 4.2.2 游泳服务项目设计 4.2.3 游泳服务提供： (关键过程: 水质处理、入池游泳服务、消毒) 安全防护 淋浴消毒 4.3专业特点 4.3.1 本产品属体育运动类游泳馆服务产品;具有游泳馆产品质量与游泳服务提供质量二位一体的产品(服务)特点，即产品既是有形的（游泳馆及设施），也有无形的（游泳服务提供）。 4.3.2 主要应用:游泳池水质处理符合要求,服务设施与游泳用品种类齐全、质量良好,服务接待热情得体,入池游泳服务规范,安全救护及时,消毒符合规定。 4.4删减原则 本行业/专业删减(7.6)监视和测量装置的控制。理由:(1)水质处理检测由政府卫生防疫部门实施监测,(2)安全防护监测是由人工监测。 4.5法律法规要求 4.5.1 与产品(服务)质量有关的法律法规要求: 中华人民共和国价格法中华人民共和国合同法中华人民共和国产品质量法中华人民共和国保险法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消费者权益保障法 4.5.2 与产品(服务)质量有关的行业要求: 安全合格证卫生许可证游泳馆开场许可证健康证体育经营活动专业人员资格证体育经营许可证救生证 4.6 管理指标 游泳池水质处理完成合格率100%,游泳服务提供顾客满意率90%以上,消毒合格率100%,安全防护规范达标100%。 5 审核要点及取证方法 序号 主要过程的 关键质量活动 对应标 准条款 通常涉及的职 能部门/单位 审核要点和取证方法 1 与顾客有关的过程:游泳馆(服务)产品要求的确定、评审策划、实施和改进控制 7.2 8.3 8.4 经营管理部 服务部 组织如何确定与产品（服务）有关的要求（7.2.1） 查证相关文件、