KPI指标参考-V1.docVIP

KPI指标参考 财务会计指标 序号 指标 指标定义 1 万元工资销售收入比例 财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。 2 产品毛利率 产品毛利/产品销售收入 3 利润总额 一定周期内完成的利润总额 4 利润总额增加率 （本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额 5 集团利润贡献率 某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额 6 资金沉淀率 一定周期内流动资金用于固定投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例 7 资金周转率 一定周期内流动资金的周转率 8 投资收益率 税后利润/实收资本 9 资产负债率 负债总额/资产总额 生产管理指标 序号 指标 指标定义 1 产值 一定周期内完成的入库品总额 2 生产计划完成率 实际生产完成量/计划完成量 3 按时交货率 按时交货额/计划交货额 4 全员劳动生产率 总产值/员工总人数 5 设备折旧率 设备折旧费用/设备资产 6 设备故障率 设备故障检修费用/产值 7 工具消耗率 工具消耗额/产值 8 生产安全事故发生数 一定周期内发生的安全生产事故数 9 生产安全事故损失率 生产安全事故损失额/产值 10 生产安全事故处理的及时性 生产安全事故是否得到了及时有效的处理 11 生产作业现场的整洁、有序性 生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序 成本控制指标 序号 指标 指标定义 1 主营业务成本总额 产品生产成本 2 制造费用与主营业成本比率 制造费用/主营业务成本 3 制造成本与主营业务成本比率 制造成本/主营业务成本 4 管理费用 在生产销售产品中所发生的管理费用 5 营业费用 在产品销售过程中发生的费用 市场营销指标 序号 指标 指标定义 1 销售合同额 一定周期内完成签订的销售合同总额 2 销售收入 一定周期内完成的产品出厂总额 3 货款回笼率 一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额 4 营销、销售计划完成情况 周期内营销、销售计划的完成、达成情况 5 市场占有率 产品销售收入/产品市场总份额 6 营业费用比率 营业费用总额/产品销售收入总额 7 销售收入增加率 （本期销售收入—上期销售收入）/上期销售收入 8 客户满意度 客户满意户数/公司全部客户 9 营业费用达成率 一定周期内实际营销费用/营销预算费用 10 运输费用达成率 一定周期实际发生的运输费用/计划预算费用 11 解决客户投诉率 一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数 12 合同归档率 周期内归档合同总数/应归档合同数 13 销售台帐的准确性 销售台帐记录是否准确 14 销售往来记录的及时性和准确性 销售往来记录是否准确及时 15 产品标识制作的及时性 产品标识制作是否及时 16 客户信息管理的完成性 客户信息是否完整并及时更新 17 销售结算工作进行的及时性准确性 是否及时、准确地进行了销售结算 质量管理指标 序号 指标 指标定义 1 一次检验成功率 一次检验成功的产品数/检验的产品总数 2 品管成本比重 品管成本/产品销售收入 3 质量事故处理的及时性有效性 质量事故处理是否及时有效 4 产品抽检合格率 抽检合格产品总数/抽检产品总数 5 客户质量问题处理的及时性有效性 对于客户质量问题的投诉是否及时有效 6 质量体系评审不符合项数 年度质量体系评审发生的不符合项数 7 质量检验的差错率 产品检验差错数/检验产品总数 8 供方质量检验资料的保管情况 供方质量检验资料是否完整、准确 9 技改项目的完成率 技改项目完成数/技改项目计划数 人力资源指标 序号 指标 指标定义 1 员工增加率 （本期员工数—上期员工数）/上期员工数 2 员工结构比例 各层次员工的比例分配状况 3 关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数 4 工资增加率 （本期员工平均工资—上期员工平均工资）/上期员工平均工资 5 人力资源培训完成率 周期内人力资源培训次数/计划总次数 6 部门员工出勤情况 部门员工出勤人数/部门员工总数 7 薪酬总量控制的有效性 一定周期内实际发放的薪酬总额/计划预算总额 8 人才引进完成率 一定周期实际引进人才总数/计划引进人才总数 9 考核工作完成的及时性准确性 公司绩效考核完成的是否及时、准确 采购供应指标 序号 指标 指标定义 1 采购计划完成率 当期采购实际完成数/当期物料需求计划 2 采购成本降低率 （上期采购成本—本期采购成本）/上期采购成本 3 供应商一次交检合格率 供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数 4 供应商信息管理 供应商、外协商信息的完整性、准确性 5 采购积压物资处理的及时性 是否及时有效地