临夏市卫生和计划生育局.PDF

临夏市卫生和计划生育局 一、部门职责 临夏市卫生和计划生育局为一级预算拨款的行政单位，单位主要职能：推进医药卫生计生体制改革，拟 订全市卫生计生改革与发展战略、规划和政策；贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家和省基本药物目录以 及药物政策；贯彻实施国家和省州基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械跟踪采购进行监督管 理；制定并实施全市农村卫生计生发展规划和政策措施，组织实施乡、村医疗卫生计生机构的规范化建设；组织指 导全市乡村公共卫生计生服务与基本医疗服务工作；实施流动人口计划生育服务管理规划，依法管理卫生计生技术 服务工作，围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务的规划与规范，推动实施计划生育生殖健康促进计划。 二、部门机构设置 （一）机关内设机构 内设10个职能股室。分别是党政办公室、财务股、规划项目办、疾控应急股、医政医管股(加挂药招办 牌子) 、中医股、政策法规综合监督股(加挂维权中心牌子)、基层指导股、家庭发展股、流动人口管理股。 （二）参照公务员法管理事业单位 临夏市地方病防治领导小组办公室 （三）事业单位 下属单位有临夏市人民医院、临夏市民族医院、临夏市南龙镇卫生院、临夏市折桥镇卫生院、临夏市 枹罕镇卫生院、临夏市城郊镇卫生院、临夏市红园社区卫生服务中心、临夏市城北社区卫生服务中心、临夏 市东关社区卫生服务中心、临夏市西关社区卫生服务中心、临夏市妇幼保健站、临夏市卫生监督所、临夏市 疾病预防控制中心、等13家单位。 三、部门预算情况说明 2018年预算收入2532.28万元，比上年预算数下降3248.71万元。 支出按功能分类科目安排为：一般公共服务基本支出677.27万元，一般公共服务项目支出1855.01万 元。 支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出516.06万元，商品和服务支出1710.51万元，对 个人和家庭的补助305.71万元，资本性支出0万元，对社会保险基金补助支出0万元。 支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出516.06万元，机关商品和服务支出45万 元，机关资本性支出 （一）0万元，对个人和家庭的补助116.21万元，对社会保险基金补助支出0万元。 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况 2018年 “三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。 1.因公出国 （境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，较2017年无变化。 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。 3.公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，较2017 年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。 4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元。 5.培训费0万元，比上年预算数减少0万元。 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明 2018年机关运行经费预算45万元，比上年预算数减少0.5万元；政府采购预算60万元，比上年预算 数减少50万元，其中：政府采购货物预算60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元（其 中：政府购买服务0万元）。 六、部门预算绩效评价情况 2017年预算中实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款1391万元；单位组织自评的项 目 1 个，涉及一般公共预算拨款1391万元。 七、名词解释 1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中反映的 财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。 5.机关运行经费：为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 表一 2018年临夏市卫生与计划生育局部门预算收支总表