临夏市水务水电局.PDF

临夏市水务水电局 一、部门职责 临夏市水务水电局是主管全市水行政事务的政府工作部门，属财政全额拨款事业单位。主要职能 是统一管理全市水政、水资源工作；制定全市水利、水电发展规划；主管全市水利工程建设管理、农 业灌溉、防汛抗旱、水土保持工作；负责全市主要河流的综合治理开发、农村安全饮水、小水电、水 费制度改革和水利干部队伍建设等工作。 二、部门机构设置 （一）机关内设机构 局系统内设办公室、水电股、水政水资源办公室、水政监察大队。 （二）事业单位 下属股级单位东西川水管所、南川水管所、枹罕农村饮水供水管理站、临夏市防汛办 （临夏市抗 旱服务队）、临夏市水利工程质量监督与安全管理站、临夏市水利工程建设管理站。 三、部门预算情况说明 2018年预算收入1105.54万元，比上年预算数下降232.27万元。 支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出261.82万元，农 林水支出843.72万元。 支出按部门预算经济分类科目安排为：工资福利支出489.72万元，商品和服务支出25.1万元， 对个人和家庭的补助261.82万元，资本性支出0万元，对社会保险基金补助支出0万元。 支出按对应的政府经济分类科目安排为：机关工资福利支出489.72万元，机关商品和服务支出 324万元，机关资本性支出 （二）30万元，对个人和家庭的补助261.82万元，对社会保险基金补助 支出0万元。 四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况 2018年 “三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元。 1.因公出国 （境）费用0万元，比上年预算数减少0万元，较2017年无变化。 2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元。 3.公务用车购置和运行费0万元，比上年预算数减少0万元，其中：公务用车购置费0万元，较 2017年无变化；公务用车运行费0万元，比上年预算数减少0万元。 4.会议费0万元，比上年预算数减少0万元。 （若有增加或减少请说明原因） 5.培训费0万元，比上年预算数减少0万元。 （若有增加或减少请说明原因） 五、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明 2018年机关运行经费预算317万元，比上年预算数增加296.4万元；政府采购预算15万元，比 上年预算数增加5万元，其中：政府采购货物预算15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服 务预算0万元 （其中：政府购买服务0万元）。 六、部门预算绩效评价情况 大夏河三十里风情线防洪及生态环境综合治理项目通过治理河道，加固堤防，河道清淤疏浚，修 建拦水坝，营造优美的城市河流生态水景观，恢复河道生态功能体现人和自然的亲和性；灌区渠道改 造项目的实施将提高当地水资源利用率，减少水土流失，改善农业生产条件；临夏市山洪灾害防治项 目的实施将有效提升山洪灾害的监测预警能力和群策群防能力。 七、名词解释 1.财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，市级部门预算中 反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.三公经费：是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及 运行费。 5.机关运行经费：为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务 的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 表一 2018年临夏市水务水电局预算收支总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公