[修订]部门年度经营计划与质量目标分解表.doc

部门年度经营计划与质量目标分解表 受控状态： 编 号： 版本/修订：A/0 发放号码： 编制： 审核： 批准： 2006年8月20日批准 2006年9月1日实施 公司质量方针和质量目标 质量方针：精心制造、快速反应、持续改进、顾客满意 质量目标： 项 目 单位 2006年 2007年 2008年 顾客满意度指标 %/年 91% 92% 92.5% 产品出厂合格率 %/月 100% 100% 100% 产品零公里质量缺陷 %/月 3% 2.5% 2% 质量成本损失（内、外部） %/月 1% 0.9% 0.85% 制造部经营计划与任务目标（ 2006年9-12月份） 计划项目 目标值 措施 指标分解 检查处理 要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理 生产计划完成率 ≥90% 分解指标，合理调度，满负荷运转 计划数 生产统计 每月 实际数 % 设备完好率 ≥98% 安全操作，定期保养 计划数 设备点检卡 每月 实际数 % 设备维修计划完成率 ≥99% 制订计划，按时修理 维修数 维修记录 每月 % 开发计划完成率 ≥97% 制定开发计划，按开发进度表进行 % 确认书 每月 技术文件发放准确率 ≥98% 按文件控制程序进行 计划数 登记表 每月 实际数 物资管理 及时、准确、合理 合理储备，先进先出，帐卡物相符 月盘存表 出入库单据 每月 办公室经营计划与质量目标分解表（ 2006年9-12月份） 计划项目 目标值 措施 指标分解 检查处理 要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理 新员工岗前培训计划完成率 100% 按计划要求进行 计划时间 月统计 每月 实际时间 人员招聘计划达成率 ≥90% 按计划要求进行 计划人数 月统计 每月 实际人数 员工满意度 ≥95% 每半年进行一次 % 调查表 每半年 文件发放无差错率 100% 按文件控制要求进行 计划数 登记表 每月 实际数 培训合格率 ≥98% 按计划进行 计划数 月统计 每月 实际数 供应部经营计划与质量目标分解表（ 2006年9-12月份） 计划项目 目标值 措施 指标分解 检查处理 要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理 主要原材料入库合格率 100% 按质量控制程序进行 计划合格率 检验记录 每月 实际合格率 物质采购及时率 ≥98% 定期评价，监控供方 % 采购及时率 每月 物质采购计划完成率 ≥90% 定期评价，监控供方 % 采购达成率趋势图 每月 质量成本 ＜1% 完成损失统计，合理计算 % 内外损失统计表、质量成本分析 每月 品质部经营计划与质量目标分解表（ 2006年9-12月份） 计划项目 目标值 措施 指标分解 检查处理 要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理 产品出厂合格率 100% 严格过程控制，抓好检查 计划合格率 检验记录 每月 实际合格率 计量器具检定率 100% 制定检定计划、定期送检 计划检定数 检定计划 检定证书 每年度 实际检定率 检定率 每月 主机厂产品零公里质量缺陷 ＜3% 按顾客要求和技术协议进行 % 退货统计表 每半年 体质审核 每半年一次 按计划检查，分析评价 计划时间 审核计划检查表 每半年 产品审核 每月一次 定量检查，分析评价 计划时间 审核计划检查表 每月 过程审核 每季度一次 按计划检查，分析评价 计划时间 审核计划检查表 每季度 销售部经营计划与质量目标分解表（ 2006年9-12月份） 计划项目 目标值 措施 指标分解 检查处理 要求内容 责任人 项目 9 10 11 12 内容 处理 顾客满意度 ＞92% 每年两次 评价记录 每半年 产品交付及时率 100 加强内、外部沟通 % 交付及时率趋势图 每月 产品交付达成率 100 加强内、外部沟通 % 交付达成率趋势图 每月 服务 在顾客提出的要求1个工作日内的答复 加强内、外部协调和过程监控，不定期走访 % 信息台帐服务记录 每次 顾客投诉率 ＜1% 加强内部协调和过程监控，减少投诉件数 发生数% 顾客信息反馈与纠正措施报告 每次外部损失统计 主机厂零公里故障率 ＜2.5% 加强内部协调和过程监控，减少投诉件数 发生数% 顾客信息反馈与纠正措施报告 每年外部损失统计 质量目标计算表 责任 部门 序号 项 目 计算公式 公 司 1 顾客满意度指标 调查总得分÷调查总人数×100% 2 产品出厂合格率 主机厂合格件数÷交主机厂总件数×100% 3 产品零公里质量缺陷 装机退回数÷销售总件数×1