TS16949换版2009版内审员培训.pptVIP

审核准备—审核组 组长 组员 实习审核员 技术专家 见证审核员 观察员 审核准备—范围 组织名称： 地理： 产品： 活动： 其他限制： 审核准备—审核准则 审核准则（依据） 标准要求 法规要求 顾客要求 组织的体系文件要求 认可规则/认证合同 审核计划 注意： 按过程而不是按部门编制 审核计划 四个过程组： A组—新产品开发过程组：从顾客要求识别到PPAP结束，包括供应商的开发、设备工装开发等过程活动 B组—管理过程组：业务计划、方针/目标、管理评审、内部审核、顾客满意、组织整体的改进 C组—生产物流过程组：订单、生产计划、采购计划、交付、物流设施 D组—制造现场：各生产车间，包括制造、检验、现场、设备、工装、标识、防护、安全与环境、人力资源、不合格品管理、应急计划、量检具、文件记录等活动 各独立支持过程：文件、记录、HR与培训、设备工装、供应商监控等 审核计划 A、B、C三个过程组的内容不宜分散给不同的审核员，即一个过程组应安排给一个审核员进行审核。 D组的安排应视组织现场的多少。当现场较多时，应将各现场分开安排给不同的审核员。 各独立的支持过程可以用来平衡审核员间工作量。其中部分内容已经结合各过程进行了审核，所以最好将这些过程安排在四个过程组的审核之后进行。同时注意审核信息的传递。 审核计划 审核计划的内容包括： 目的、范围、准则 日程安排的格式：时间安排、过程/现场、审核