010 顾客财产管理规定.doc

1、目的 妥善管理顾客财产，确保其使用性能，防止丢失或损坏。 2、适用范围 本规定适用于顾客提供的模具、图纸及原辅材料的管理。 3、职责 3.1 生产部负责顾客提供的模具的验证、标识和保管，负责模具的维修和保养，并与提供模具的顾客进行相关沟通； 3.2 业务部负责接收顾客提供的图纸及其它技术文件，并登记转发技术部使用和保管； 3.3 技术部负责对顾客的图纸及其它技术文件进行保密、保管控制； 3.4 生产部负责模具使用中的维护和保养； 3.5 仓库负责顾客原辅材料的接收和保管。 3.6品质部负责顾客提供原辅材料的验证。 4 工作程序 4.1业务部应在合同中明确规定顾客提供物资的范围、接收方式、结算方式及相关的管理条件，将相关信息传递给物资使用和存储部门。 4.2顾客工装、模具的管理 4.2.1工装、模具验收 4.2.1.1 顾客提供的工装、模具直接运送到生产部，由生产主管或其指定的人员接收； 4.2.1.2 生产部接到工装、模具后，对结构、配件以及外观状况等进行初步验收，验收合格后进行试加工验收，并将验收结果记录在“顾客财产检查/验证记录”上；如发现工装、模具存在缺陷，需及时将验收结果通知业务部，由业务部与顾客协商解决。 4.2.1.3生产部将验收合格的工装、模具放于指定区域，统一标识，并在“顾客财产登记表”上登记； 4.2.2工装、模具的保管、维修和保养 4.2.2.1工装、模具在使用中由生产部负责保管、维修和保养。 4.2.2.2 工装、模具在公司保管期间，出现损坏或丢失等问题，生产部应在“顾客财产登记表”上登记，立即向业务部报告，由业务部与顾客沟通，解决相关问题。 4.3 顾客技术资料的管理 4.3.1 业务部接收顾客的图纸等技术资料后，应到行政人事部备案，由行政人事部登记发放，建立“文件清单”，在备注栏注明“外来”字样。 4.3.2 技术部对接收的顾客图纸进行确认，对收到的顾客的图纸等技术资料后进行评审，如发现问题，填写“放样审图问题一览表”，及时与业务部或顾客沟通解决。 4.3.3技术部使用并保管顾客的技术资料，防止丢失或损坏，如有丢失或严重损坏，应及时与顾客沟通，采取相应的补救措施。 4.3.4 对于顾客的技术资料、专利技术、管理经验或商业机密等知识产权，由技术部进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。 4.4顾客提供原辅材料的管理 4.4.1 客户提供的原辅材料按照《产品的监视和测量控制程序》要求验收入库。 4.4.2 如出现不合格现象，品质部以“不合格通知单”通知业务部，业务部与顾客沟通解决。 4.4.3 仓库对客户提供的原辅料在“顾客财产登记表”上登记，单独存放，并做好防护管理。 5、相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《产品的监视和测量控制程序》 6、相关记录 6.1顾客财产登记表 6.2顾客财产检查/验证记录 6.3放样审图问题一览表 拟制/日期 审核/日期 批准/日期 青岛**电力设备有限公司 管理体系文件 受控号： 标题： 顾客财产管理规定 文件编号 YH-GL-TT-010 版 号 A/0 生效日期 2011年8月15日 主管部门：青岛**电力设备有限公司 业务部 页次 ： 第 1 页 共 2 页