17环境与安全控制程序.docVIP

1.0 目的 对可能影响环境、安全及消防活动的关键特性进行监控与管理，以实现对环境、安全和消防因素的有效控制，避免环境污染，保证生产中人身及设备的安全。 2.0 范围 适用于公司安全文明生产和环境保护管理工作。 3.0 职责 3.1质检部负责对公司环境绩效、法律法规遵守情况、运行控制、环境目标指标完成情况等进行监督检查；负责环境因素的汇总、评价；负责联系法定监测部门对公司的污染物排放进行定期监测。。 3.2生产部负责生产过程中的人员安全及保障，生产车间及本部门的环境绩效符合情况； 4.0 程序 4.1 环境因素识别 4.1.1 各部门对本部门活动中存在的环境因素进行识别，并填写“环境因素识别与评价表”，报质检部。 4.1.2 环境因素的识别应考虑以下内容： a.适用的环境法律、法规及其他应遵守的要求； b.公司活动、产品和服务中排放的废水、废气、噪声、固体废弃物，以及资源、能源消耗； c.公司原辅材料、外协件等供方、废弃物处理者、以及有关运输者等相关方的活动所产生的环境影响； d.要考虑正常运行条件、异常运行条件（如启动、关闭与检修等情况）以及可合理预见的紧急情况（如火灾）下的环境影响； e.以往发生过的环境问题、现场现有的污染和环境问题，以及产品出厂后的活动中可能带来的环境问题。 4.2评价 4.2.1 环境因素的评价方法 采用多因子评价法对组织的环境因素进行评价，主要评价的方面有：发生的频次、影响的范围及程度、公众关注程度、法律法规的符合程度。 计算公式：M = a + b + c + d 式中，M：为环境因素分值；a：为发生的频率； b：为影响范围及程度；c：公众的关注程度（投诉）；d：与法律的符合程度。 当M≥9时，该环境因素被定为重要环境因素。当M＜9时，为一般环境因素。 4.2.2质检部组织有关部门的专业技术人员依据环境因素评价原则（见附录）对环境因素进行评价和确定。 4.2.3质检部将评价结果填写“环境因素识别与评价表”，由管理者代表批准。 4.2.4 对重要环境因素制订目标、管理方案，对潜在的事故和紧急情况应制定紧急情况预案以应对紧急情况的发生。 4.2.5环境因素的责任部门按照目标及管理方案实施控制，由质检部负责验证。 4.3环境因素的更新 当出现下列情况时，各部门应对环境因素及时重新识别，评价和确认。 a.相关环境法律、法规及其他适用的要求发生变化时； b.相关方有严重的环境投诉时或相关方要求发生变化时；c.公司的活动、产品和服务发生变化时；d.发生重大环境事故时。 4.4 记录 所有记录由管理部负责保存，保存期为三年，必要时可适当延长。 4.5危险源识别 4.5.1各部门对本部门活动/过程中存在的危险源进行识别，填写《作业活动信息表》、《危害事件调查表》辩识出各种作业活动的风险，把结果报质检部。 4.5.2质检部确认各部门各种作业活动的风险等级，区分是否为重大风险。填写《危险源识别、风险评价、风险控制表》、《重大危险源清单》交总经理或管理者代表批准。 4.6风险控制 4.6.1质检部负责对重大风险及重大危险源根据国家法律法规及相关的安全与健康要求制定控制措施。 4.6.2质检部把制定的风险控制方案交各相关部门，相关部门按风险控制方案制定《风险控制策划工作表》并把控制方案落实。相关部门无法落实的控制措施由质检部组织多功能小组协助责任部门实施。 4.6.3验证控制措施的有效性 控制措施完成后，质检部负责验证控制措施是否有效，若有效则将风险评价结果记录。若无效，须重新制定风险控制措施。 4.7当相关部门工艺流程变更、发生意外事件或高潜在虚惊事件，或采用新设备、新材料等或者已有的风险控制措施完全落实到位后，须重新进行风险评估。 4.8正常情况下，质检部应组织相关部门每年一次对各种作业活动的风险进行评价并更新相应的记录。 5.0 相关文件 5.1 《安全事故应急预案》 6.0 记录 6.1 W-CX-17-01 危险源识别、风险评价、风险控制表 6.2 W-CX-17-02 环境因素识别与评价表 附录：环境因素评价原则 对重要环境因素评价可采取下述一种或二种方法联合使用： a)不符合有关环保法律、法规（包括地方规定）为重要环境因素； b)采用评分法评价，评分为9分以上的，原则上为重要环境因素，但在评价过程中应结合本公司实际情况：技术可行性、经济可承受性、相关方要求迫切性等情况确认重要环境因素，同时坚持持续改进的思想。评价方法如下： 评价原则 分值 发生的频次 影响范围及程度 公众的关注程度 法律的符合程度 5 频繁（每天或连续发生）； 国家及至全球性严重影响 国际高度关注 超过排放标准或不符合法规要求 4 很经常（每星期都发生） 省或市的严重