300亩预算报告.docVIP

一、300亩投资及产出预算 （一） 投资成本: 按原规划西兰花、花椰菜、小甘蓝各100亩结合实际投资情况计算 1. 地租：300元每亩，管理费50元/亩，300亩共计10.5万元 2. 种子费用：按照华艺供货价西兰花5500元/公斤，花椰菜5500元/公斤，小甘蓝2000元/公斤，300亩共需种子费用2.28万元 3. 育苗费用：共计8.60万元 （1）大棚建造：按照1.1万/亩的建造标准，共计4.25亩4.675万 （2）育苗盘：1.8元每张，按照4次折旧计算，育苗112万株共需15555万张共计7000元 （3）营养土: 按照161元/包（包运费）可育苗120盘，300亩育苗共需130包总计20930元 （4）珍珠岩: 按照15.7元/包（包运费）300亩育苗共需195包，合计3061.5元 （5）人工：按照0.008元/孔的人工成本， 122万株共需9760元 4. 化肥：合计10.32万 （1）复合肥：按照3000元每吨进价，每亩地150元施入成本计算300亩共需4.5万 （2）磷 肥：按照600元/吨进价，每亩地50元施入成本计算300亩共需1.5万 （3）尿 素：按照2100元/吨进价，每亩地80元施入成本计算300亩共需2.4万 （4）复合肥：按照3000元/吨进价，每亩地66元施入成本计算300亩共需1.98万 5. 地膜：按照9元/公斤进货价，每亩地需要11公斤共计100元，300亩需要3.24万元 6. 耕地：按照80元/亩，300亩共需2.4万元 7. 人工：按照11月和12月的公公成本计算，从整地开沟、施肥覆膜、移苗定植、追肥喷药到后续采收包装，每亩地大约需要13个人工，按照40元每天，300亩共需15.6万 8. 运输装卸费：按照目前物流运输成本6元/每公里/12吨，按照平均产量计算，300亩共需运输装卸费用19.2万 9. 投资明细表： 按照目前57.5亩的实际投入，推算300亩基地大棚建造、化肥购买、旋耕土地、起垄施肥、覆盖地膜、移苗定植、追肥喷药以及采收包装、装卸运输等费用，预计共投入70.57万，各项生产投入成本具体如下： 表1 300亩基地各项实际投入预算统计 项 目 单 价 数 量 费用(元) 合计 原先预算 1 地 租 350元/亩 300亩 105000 10.5万 12万 2 种子费 76元/亩 300亩 22800 2.28万 1.5万 3 大 棚 11000元/亩 4.25亩 46750 8.75万 11万 4 育苗盘 0.45元/张 15555张 7000 营养土 161元/包 130包 20930 珍珠岩 15.7元/包 195包 3061.5 人工 0.008元/孔 122万孔 9760 5 复合肥 150元/亩 300亩 45000 10.32万 12万 磷 肥 50元/亩 300亩 15000 尿 素 80元/亩 300亩 24000 鸡 粪 66元/亩 300亩 19800 6 地 膜 108元/亩 300亩 32400 5.64万 10万 耕 地 77元/亩 300亩 24000 7 人 工 520元/亩（13个人工） 300亩 156000 15.6万 19.2万 8 运输装卸费 6元/公里/12吨 300亩 192000 19.2万 20.8万 合计 72.29万 86.5万 注：按照目前57.5亩的各项实际投入成本计算 ●原本计算人工每亩每月保底240元，300亩人工合计19.2万 100亩小甘蓝： 240元/亩/月×100亩×2月=4.8万元 100亩西兰花： 240元/亩/月×100亩×3月=7.2万元 100亩花椰菜： 240元/亩/月×100亩×3月=7.2万元 合计；4.8万+7.2万+7.2万=19.2万 2.产出预算 表2 产量及售价估计表 品种 平均产量 面 积 产 量 批发价 总 计 西兰花 5000斤/亩 100亩 50万斤 1元/斤 50万 花椰菜 6840斤/亩 100亩 68.4万斤 0.7元/斤 47.88万 小甘蓝 7200斤/亩 100亩 72万斤 0.6元/斤 43.2万 合计 141.08万 注: 按照平均产量（供种商提供的品种最低产量、最高产量）及每亩定植数计算 毛利润：141.08-70.57=70.5万 3. 影响因素： 结合目前的实际投入成本，对比原先的规划预算，成本投入上并未超出10月的预算，但受到天气等未知因素影响，最终的产量和市场售价如能达到预期产量和