丙丁级测绘单位质量体系运行情况检查评价表.DOCVIP

丙、丁级测绘单位质量体系运行情况检查评价表 序号 检查项目 检查要素 评分标准 得分 备注 1 质量管理的基本情况（80分） 1．1 质量管理制度与资质等级（14分） 丙级测绘单位是否有健全的测绘生产、技术质量管理制度和质量保证措施，是否有专职质量检验人员。（14分） 丁级测绘单位是否有健全的测绘生产、技术质量管理制度和质量保证措施。（14分） 丙级测绘单位有健全的测绘生产、技术质量管理制度和质量保证措施，有专职质量检验人员（+14分） 丙、丁级测绘单位有健全的测绘生产、技术质量管理制度和质量保证措施，有兼职质量检验人员（丙级+11分、丁级+14分） 健全的测绘生产、技术质量管理制度和质量保证措施丙级得8分、丁级得10分，若缺项则酌情扣分。 1．2 质量管理制度运行(5分) 质量管理体系运行状况（通过向测绘单位行政领导、干部、不少于50%的生产人员和用户调查，检查各类质量记录等得出结论）（5分） 建立的质量管理体系符合本单位实际，运行好（+5分） 建立的质量管理体系符合本单位实际，运行较好（+4分） 建立的质量管理体系符合本单位实际，运行一般（+3分） 1．3 质量、技术管理的职能落实及人员配备（9分） 测绘单位法人代表是否有质量职责，行使状况如何；（3分） 测绘单位是否设立质量负责人，是否明确其职责，行使状况如何；（3分） 测绘单位质检人员的职责是否明确，质检人员配置是否满足质量控制要求，人员结构如何。（3分） 三项每项满分为3分，缺一项则扣3分，不缺项，且行使状况较好或满足要求则每项加3分，不缺项，但行使状况及满足要求等方面有缺陷，则酌情扣分（各项扣分不超过3分）。 1．4 质量责任制度、奖罚制度的建立和执行情况（4分） 测绘单位是否建立了质量责任制度和奖罚制度，行使状况如何（有文字记录证据）。（4分） 建立了质量责任制度、奖罚制度并能严格地执行（+4分） 建立了质量责任制度、奖罚制度，但执行得一般（+3分） 建立了质量责任制度、奖罚制度，但基本未执行（+2分） 1．5 生产组织准备情况（9分） 测绘项目的实施是否有专业技术设计书或事前指导书；（3分） 参加生产的人员是否经过培训考核合格后持证上岗，培训和考核的方式；（3分） 担任检查工作的人员是否经过培训考核合格后持证上岗，培训和考核的方式。（3分） 三项每项满分为3分，缺一项则扣3分，不缺项，且执行较好的则每项加3分，不缺项，但执行或在持证方面有缺陷，则酌情扣分（各项扣分不超过3分）。 1．6 测绘仪器的检定情况（12分） 生产用的测绘仪器设备是否进行年检，能否出具合法的检测证明。（8分） 日常检验是否有完整记录（4分） 生产用的测绘仪器按规定进行年检，并能出示合法的检测证明（+8分）；生产用的测绘仪器有1台未年检或不能出具合法的检测证明（+6分）；生产用的测绘仪器有2台未年检或不能出具合法的检测证明，但未超过仪器总量的50%（+6分），若达到仪器总量的50%（+4分），依次类推，每增加10%生产用的测绘仪器未年检或不能出具合法的检测证明则扣2分，直至不得分。 日常定期检校，且有完整记录（+4分）；不定期检校，有记录（+3分）；不定期检校，记录不全（+2分）；无记录不得分。 1．7 产品生产全过程质量管理制度的执行情况（15分） 生产、检查记录是否齐全；（3分） 产品交用户是否有交接记录，出现质量问题的处理方式为何；（2分） 测绘单位经常承担的测绘项目质检的比例如何，第三方对质量的反馈情况；（2分） 通常对不合格品的处理方法；（2分） 项目工作、技术、质量总结和质量记录是否齐全；（3分） 生产过程如何实施检查。（3分） 生产、检查记录齐全（+3分），记录不全则酌情扣分； 产品交用户有记录，出现质量问题能够得到正确处理（+2分），无交接有记录或出现质量问题处理方法欠佳均扣1分； 质检比例达到国家要求，第三方对质量没有不良反应（+2分），质检比例达到国家要求或第三方反应质量方面存在较多问题分别扣1分； 对不合格品的处理方法正确（+2分），基本正确（+1分），否则不得分； 专业技术设计书或事前指导书及质量记录齐全（+3分），缺项则酌情扣分； 正确叙述生产过程如何实施检查（+3分），有缺陷则酌情扣分。 1．8 技术标准、规范执行情况（5分） 执行国家技术标准，执行行业技术标准，无规定标准。（5分） 如实填写（+5分） 1．9 产品使用过程中的质量服务情况（2分） 近年来承担的各类测绘项目中有无用户投诉，处理结果如何；（1分） 能否主动征求用户对测绘成果的意见。（1分） 对交付的测绘产品质量负责，及时、认真处理用户的质量质询和反馈意见，并能主动征求用户对测绘成果的意见（+1分） 虽对交付的测绘产品质量负责，但处