一月份考核各部门结果.docVIP

2013年1月份生产、原料、质检、销售四部门考核情况明细 生产管理部： 一、每月产量3.6万吨，每增减1吨，奖5元，罚2.5元。 一月份白灰产量：28043吨 减少：36000-28043=7957吨 罚：7957×2.5=19893元 由于本月频繁停窑、烘窑、技改等因素影响到正常生产，因此对此项指标不奖不罚。 二、质量：有效钙78%（氧化钙50%），每增减1%，奖0.2元，罚0.1元。 有效钙含量增加80.81-80.01=0.8 奖：0.8×0.2×28043=4487元 三、煤耗：吨白灰煤耗指标205kg，每降低或提高1kg，奖0.05元，罚0.025元。 一月份吨白灰煤耗为7502.8/28043=267kg 提高：267-205=62kg 罚：62×0.025×28043=43467元 考虑到本月频繁停窑、烘窑、技改等因素影响到正常生产，因此对此项指标不奖不罚。 四、电耗：吨白灰电耗指标54度，每降低或提高1度，奖10%，罚5%。 一月份吨白灰电耗为1473272/28043=52.54度 降低：54-52.54=1.46度 奖：1.46×0.664×28043×10%=2718元 五、材料消耗 （1）油耗：吨/白灰0.15升，每增减升数，奖20%，罚10%。 吨/白灰油耗：7015/28043=0.25升 提高：0.25-0.15=0.1升 罚： 0.1×28043×6.58×10%=1845元 （2）其它材料消耗费用：吨/白灰1.2元，降低部分奖20%，提高部分罚10%。 吨其它材料消耗费用：34794.17/28043=1.24元 提高：1.24-1.2=0.04元 罚： 0.04×28043×10%=112元 六、安全生产奖 本月安全生产无事故奖 元 七、环境卫生奖 本月考核卫生差罚 元 合计奖：4487+2718-1845-112=5248元 原料破碎部： 一、每月产量11万吨，每提高或降低1吨，奖1元，罚0.5元。 一月份产量 122832吨 增加：122832-110000=12832吨 奖： 12832×1=12832元 二、电耗：吨/石灰石电耗指标为1.63度，每增减度数，奖20%，罚10%。 本月吨石灰石电耗为278861/122832=2.27度 提高：2.27-1.63=0.64度 罚：0.64×0.664×122832×10%=5220元 三、材料消耗 （1）油耗：吨/石灰石0.35升，每增减升数，奖20%，罚10%。 吨/石灰石油耗：38505/122832=0.31升 降低：0.35-0.31=0.04升 奖： 0.04×122832×6.58×20%=6466元 （2）维修费用：吨/石灰石0.22元，降低部分奖20%，提高部分罚10%。 其它耗材费用：50144.21/122832=0.4元 提高：0.4-0.22=0.18元 罚： 0.18×122832×10%=2210元 四、安全生产奖 本月安全生产无事故奖 元 五、环境卫生奖 本月考核卫生良好奖 元 合计奖：12832+6466-5220-2210=11868元 质检部： 一、吨/白灰消耗材料：0.23元，增减部分，奖20%，罚10%。 吨白灰材料消耗为4519.45/28043=0.16元 降低：0.23-0.16=0.07元 奖： 0.07×28043×20%=393元 吨/白灰产量奖：以3.6万吨为基数，提高1吨奖0.4元。生产不达3.6万吨不奖不罚。 本月产量为28043吨。故不奖不罚。 三、合格率：90%。100%奖100元，90%-99%不奖不罚，60%-89%每超差一项罚10元。 张甜甜、李亚瑶等3人化验指标抽查对比结果合格率均为100%，奖300元。 四、安全生产奖 本月安全生产无事故奖 元 五、环境卫生奖 本月考核卫生良好奖 元 合计奖：393+300=693元 销售部： 一、每月白灰销售量指标3.6万吨，生产不达3.6万吨不奖不罚。每增销1吨奖1元。 本月白灰销售量：29215.45吨，故不奖不罚。 二、每月石子、石粉销售量，以原料破碎任务11万吨为基础，按销售部多销或少销部分的70%提取奖金或罚金，多销1吨奖0.5元，少销1吨罚0.25元。 罚：(110000-105440.44)×70%×0.25=798元 三、质量 以出厂有效钙为