TS16949质量体系标准培训.ppt

序号 过程 牵头单位 指导文件 评价指标 1 设计开发 技术部 18程序文件 试验和开发管理程序 可靠性工程开发程序 产品功能和外观改变的审查和批准程序 DFMEA管理控制程序 工装样车试制管理程序 项目里程碑评审管理程序 杂合车试制管理程序 零部件试装管理程序 量产产品返修工艺管理程序 零部件检具质量管理程序 供应商产品质量先期策划控制程序 供应商生产件批准管理程序 新品零部件型式试验管理程序 量产零部件型式试验管理程序 新品质量高风险供应商管理程序 新品零部件潜在风险管理程序 3C、环保零部件管理程序 供应商过程审核管理程序 在研项目按期达成率 零部件PPM （二）北京公司体系运行一览表 序号 过程 牵头单位 指导文件 评价指标 2 采购 采购管理部 19程序文件 供应商业绩评价与考核操作管理流程 量产产品采购合同管理程序 供应商供货比例动态管理程序 新增辅料定价流程管理程序 采购订单管理程序 生产性零部件接收管理程序 物料采购计划发放管理程序 零部件补货管理程序 长采购周期零部件管理程序 直送零部件管理程序 9个非生产采购程序 物资保供率 A级供应商比例 序号 过程 牵头单位 指导文件 评价指标 3 零部件 质量管理部 10程序文件 量产进货质量控制程序 零部件质量问题整改程序 量产产品质量高风险供应商管理控制程序 配套件入厂验收前停用及恢复管理程序 生产过程质量索赔控制程序 配套件重大及典型质量问题索赔程序 线边零部件质量控制程序 CCC强制性认证标志管理控制程序 法规一致性控制程序 不合格品控制程序 零部件质量停线时间 单车料废 序号 过程 牵头单位 指导文件 评价指标 4 冲压 制造部 2程序文件 39作业文件 冲压车间设备使用管理程序 冲压车间设备预防维护管理程序 冲压车间设备改善维护管理程序 冲压车间设备紧急维护管理程序 冲压车间模具管理程序 冲压车间模具转线管理办法 冲压车间模具验收管理程序 冲压车间检具管理制度及考核办法 冲压车间工装管理办法 冲压车间退库返修管理程序 冲压零件质量异常应急反应管理程序 冲压车间控制点看板更新流程 冲压日常生产质量控制管理办法 冲压车间绿色货架管理程序 冲压车间外观件AUDIT评审管理程序 冲压车间原材料接收与发放管理办法 冲压车间工艺纪律分层审核流程 ……. 冲压FTT 冲压件AUDIT 冲压件退货PPM 单车工废损失 外观点补DPU 序号 过程 牵头单位 指导文件 评价指标 5 焊装 制造部 2程序文件 31作业文件 焊接白车身下线确认流程 焊接车间车辆刻印条码管理规定 焊枪参数调整作业指导书 焊装车间长时间停产收开线流程 焊接车间撬检管理办法 焊接车间撕裂管理办法 焊接车间白车身焊接修补管理办法 焊装车间车辆返修管理办法 焊接车间设备管理办法 焊装车间夹具周期验证指导书 焊接车间夹具管理办法 焊接车间电极使用、修整和更换指导程序 焊接车间不合格品的控制流程 焊接车间工、料废处置作业指导书 焊接车间监测设备管理办法 焊接车间三坐标测量机测头自校及操作规程 焊接车间员工培训管理制度 焊接车间员工质量职责 ……. 焊接FTT 焊接AUDIT 涂装退货PPM 单车工废损失 外观点补DPU 三坐标数据合格率 序号 过程 牵头单位 指导文件 评价指标 6 涂装 制造部 2程序文件 30作业文件 交验小组长假开收线流程 涂装车间点补长假开收线流程 涂装车间奥迪特管理办法 涂装车间色差控制程序 涂装车间空调温度切换管理程序 涂装车间合格车识别流程 涂装车间滞留车管理流程 涂装车间工装管理制度 涂装车间设备故障报修流程 涂装车间返工车管理程序 涂装车间工艺纪律检查程序 涂装车间涂料质量检查要求管理程序 涂装车间质量问题围堵及反应计划管理程序 涂装车间供应商管理办法 涂装车间员工培训管理程序 ……. 涂装FTT 涂装AUDIT 单车工废损失 外观点补DPU 漆面性能指标合格率 序号 过程 牵头单位 指导文件 评价指标 7 总装 制造部 2程序文件 44作业文件 总装车间设备故障报修流程 总装车间工装管理办法 总装车间物料接收、退库作业指导书 总装车间紧急缺件报送作业指导书 总装车间调试换件管理办法 总装车间工、料废处置作业指导书 总装车间关重件库房管理办法 总装车间蓄电池使用管理办法 总装车间工料废管理办法 总装车间碰划伤控制办法 总装车间零部件质量管控办法 总装车间扭力控制办法 总装车间质量问题管控办法 车体VIN号与发动机号符合性控制办法 总装车间检验卡片管理办法 总装车间UCF管理办法 ……. 总装FTT 总装AUDIT 单车工废损失 外观点补DPU 错漏装C/1000 序号 过程 牵头单位 指导文件 评价指标 8 整车 质量管理部 3程序文件 ZEBRA整车控制程序 整车