体系标准乌龟图样本.doc

C1：顾客要求的评审过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C2：过程设计和开发 C2.1：计划和定义项目 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C2：过程设计和开发 C2.2：过程设计和开发 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C2：过程设计和开发 C2.3：产品和过程确认 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C3：生产过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C4：交付过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ C5：解决顾客反馈过程（投诉、建议、退货） 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ M1 :企业战略 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ M2:管理评审 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ M3:顾客满意度调查 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ M4：数据分析过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ M5:持续改进的过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S1 :文件控制过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S2 :记录控制过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S3: 质量成本 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S4:人力资源管理过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S5 :设施、设备管理过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S6:采购过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S7:检验过程 S7.1:进货检验和试验控制 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S7:检验过程 S7.2过程检验和试验 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S7:检验过程 S7.3：最终检验和试验 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S8：工装/模具管理过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S9:监视和测量设备管理过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S10：内部审核过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S11：不合格品控制过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ S12：纠正和预防措施过程 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ APQP小组及相关部门人员 《产品质量先期策划（APQP）管理程序》 《生产件批准（PPAP）程序》 技术文件发放及时率 生产件批准(PPAP)一次通过率 C2.2过程设计和开发 产品设计输出的数据、顾客提供的图样和信息、生产指标、开发成本、以往的开发经验、过程设计和开发输入清单 技术规范及相关的图样、包装技术条件，场地平面定置管理图，制造过程流程图，过程失效模式及后果分析（PFMEA），作业指导书、工艺文件、检验规程，初始过程能力研究计划，测量系统分析计划、有关过程质量/可靠性/可维护性的分析、适当的防错装置的应用、更改的评审/验证和确认的记录、组织生产件批准 电脑、打印机、试验设备、办公软件、CAD等软件 APQP小组、具备技能的工程设计人员 《产品质量先期策划（APQP）管理程序》 《顾客要求的评审控制程序》 新产品完成率 初始过程策划（新的制造过程）