互联网药品交易服务现场验收标准二实施细则.DOC

附件8：互联网药品交易服务现场验收标准二（实施细则） 条 款 检 查 内 容 检查办法及细则 所占分数 备注 企业管理 2-1** 企业应具有互联网药品信息服务资格证书、营业执照以及其他必备的与从事药品生产、经营相关的许可证、认证证书。 查验《互联网药品信息服务资格证书》和营业执照原件，药品经营企业需提供GSP证书原件及经营许可证原件，药品生产企业需提供GMP证书原件及生产许可证原件，并查验上述证书是否在有效期内。 50 《互联网药品交易服务审批暂行规定》第6条 此为必备项，资质不全的扣50分。 2-2* 企业应提供业务发展计划，对互联网药品交易服务的模式、组织体系、保障措施等提供详尽说明。 企业业务发展计划应包括市场分析、服务内容、服务对象、发展计划、组织体系、资金计划、技术保障等内容。模式应清晰明确，能完整描述整个业务流程中网下业务与网上业务之间的关系，整体的交易流程。 10 验收标准二第1条　 组织体系应包括企业内部的组织结构图、业务部门的岗位及人员设置。 5 保障措施应包括健全的管理机构、具备保障网络及交易安全的措施及管理制度、对交易各个环节可能出现的风险控制措施或手段。上述制度或措施应具有针对性和可操作性。 15 2-3** 企业应具有承担数据管理、技术维护、客户服务、交易审查等专项职能的部门及人员，且拥有相应的场所、设施，并具备自我管理和维护的能力。 各部门需有相应的管理制度，每个部门配有能胜任相应职责的工作人员。 10 验收标准二第2条 企业应该拥有自有服务器，并拥有独立的机房，或者将自有服务器托管于合格的IDC机房（Internet Data Center互联网数据中心），人员有独立办公场所。 此小项未达到扣掉50分，但不重复扣本大项中其他小项的分数。 交易审查部门应制定产品订单审核制度，并制定相应的操作规程。交易审查部门的人员应具有药品或相关专业本科学历，熟悉药品、医疗器械相关法律法规。 20 客户服务部门应制定产品配送制度，并制定相应的操作规程。客户服务部门的人员应具有药品或相关专业本科学历，熟悉药品、医疗器械相关法律法规。 20 2-4* 提供互联网药品交易服务的企业，应与其客户签署明确的法律合同文书范本，范本中必须明确双方的权利义务以及违约责任，特别要明确由于网络安全问题导致用户利益受到损失时的责任约定。 查看企业制定的合同文书范本，并检查范本中是否明确双方的权利义务和违约责任，特别要重点查看合同范本中对因产品信息的真实性、交易产品的质量、交易达成后产品的配送以及由于网络安全问题导致的用户利益受到损失时双方的责任约定。 向个人消费者提供互联网药品交易服务的企业，必须向消费者明示双方的权利、义务以及违约责任。 30 验收标准二第3条 数据管理 2-5* 企业数据管理部门应当为客户服务部门建立产品信息和产品资质文件数据库。 查看系统提供的数据库中是否包括产品信息和产品资质文件信息，并提供独立的界面供访问。 10 验收标准二第4条　 产品信息及产品资质信息至少应包含本企业经营或生产的品种数据；对于零售连锁企业，向公众提供可通过互联网购买的产品数据只能是非处方药品种的数据。 20 2-6* 产品及产品资质信息数据库应当具有科学、规范、实用的编码体系，须保证每个产品在数据库中有唯一编码，产品的规格、剂型，应以药品批准证明文件为依据，并按国家相关规定进行分类。数据内容应至少包括如下基本信息：药品编码、药品名称、药品分类、剂型、规格、药品批件信息、认证情况、检验合格情况。 在数据库中，随机挑选数据验证产品信息是否包含了药品编码、药品名称、药品分类、剂型、规格等基本信息，并检查药品的通用名、产品的规格、剂型是否与药品批准证明文件相符；产品资质文件信息是否包含了药品批件信息（药品批准文号或进口药品注册号）；认证情况（GMP认证）、检验合格情况（药检报告）等内容。 向个人消费者提供互联网药品交易服务的，需提供对药品合法性相关信息的查询方式。 30 验收标准二第4条 2-7** 产品信息及产品资质信息数据库应与产品纸质资质文件一致并及时更新，能随时查证，数据错误率应低于千分之五。企业需有相应的档案管理及存储相配套制度、场地、人员、设备。 企业应保存所有产品的纸质资质文件（包括认证文件，批准文件，检验报告），从产品信息和产品资质文件数据库中随机挑选数据对照查找相应的纸质文件，对照后差错不能超过千分之五。 20 一项未达到扣相应分数，两项以上未达到则扣50分 验收标准二第4条 查看企业的档案管理及有关制度,检查是否有负责纸质档案管理的岗位及人员，查看该岗位的职责描述。 20 查看是否拥有独立