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2016年度政府购买公共交通服务 财政支出绩效跟踪评价报告 （单位自评） 项目实施单位：闵行区城市交通运输管理 目 录 ? 摘要 3 一、项目要解决的主要问题、绩效目标 3 二、项目资金安排和执行情况 3 三、项目产出类绩效指标完成情况 3 四、项目跟踪结果判定 4 五、项目存在问题概述 4 ? 正文 5 一、项目概况 5 （一）项目立项程序和依据 5 （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 6 1、项目要解决的主要问题 6 2、整体绩效目标 6 3、绩效指标完成计划和现阶段完成情况 6 （三）项目实施组织管理情况 7 1、组织分工 7 2、实施方式 8 3、制度建设 8 （四）项目预算安排和执行情况 8 1、执行标准 8 2、支付方式 9 3、2016年项目预算及执行情况 9 4、近三年项目预算及执行情况 10 （五）项目实施计划、产出及完成情况 10 二、项目完成情况及偏差分析 10 （一）投入类指标完成情况及偏差分析 10 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 12 （三）产出类指标完成情况、偏差分析及全年预测 13 三、跟踪结果判定 13 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 14 （一）主要问题 14 （二）项目完成情况和产出指标预测 14 五、建议和改进措施 14 2016年度政府购买公共交通服务 项目绩效目标是落实补贴政策，通过政府购买公共交通服务的形式，对执行政府指令性任务而产生的公交线路亏损或新增成本给与政府补偿。2016年度经审核程序纳入补贴范围的公交线路共32条。 二、项目资金安排和执行情况 2016年度项目年初预算资金总额为3,779.6363万元，截至2016年8月31日实际支出1,334.2902万元，预算执行率为35.3%。根据已出具审价报告结果和本年度补贴线路调整变动，计划调减预算1,279.4803万元（已向区财政提交申请），调整后年终预算总额为2,500.156万元，预计全年预算执行率为100%。 三、项目产出类绩效指标完成情况 本次跟踪期间为2016年1月1日至2016年8月31日，跟踪期内项目计划执行和产出目标完成情况较好： 1、完成对补贴线路015年第四季度服务 2、完成16公交线路补贴协议签订工作%（16/18），剩余线路连续补贴额超过需闵行区公交行业工作组审核后，再行签订补贴协议根据补贴协议。3、各公交补贴企业执行购买服务协议履行情况较好。 1、补贴线路合同签订时间较晚，影响阶段资金拨付 2016年需实施签约工作的补贴线路共18条，其中16条于2016年8月完成签订，另有2条线路至跟踪期末尚未完成签订，故跟踪期间对应资金无法支付，与合同约定的按季度拨付不符。 2、历年预算调整金额较大 根据已签订合同和上年度审价报告金额，测算后本年度共需调减预算1279.48万元（9月已向区财政提出申请），占年初预算金额33.85%。且查阅历年资金预算及执行情况，发现每年预算调整幅度均比较大。  正文 为进一步加强财政支出预算绩效管理，提高财政资金使用效率和效益，闵行区交通委员会根据《关于全面推进预算绩效管理的意见》、《上海市预算绩效管理实施办法》和《关于开展2016年财政预算项目支出绩效跟踪评价工作的通知》（闵财评[2016]5号）的要求，对2016年政府购买公共交通服务 一、项目概况 （一）项目立项程序和依据 公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，既是解决人民群众出行的民生工程，也是体现出社会公平和共享社会发展成果的重要平台。国务院办公厅在2005年就颁布了《关于优先发展城市公共交通的实施意见》（[2005]46号文），又于2012年颁布了《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》（[2012]64号文），明确了城市人民政府要将公共交通发展资金纳入公共财政体系。上海市政府2007年3月颁布《上海市政府关于优先发展城市公共交通的意见》，于2013年6月再次颁布了《上海市人民政府关于贯彻国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见的意见》（[2013]46号文），明确了合理界定补贴补偿范围，对实行低票价、减免票、经营冷僻线路、承担政府指令性任务等形成的政策性亏损，由地方财政给予适当补贴。 同时《上海市闵行区综合交通“十三五”规划》中指出，优化公交线网结构，进一步提高区域公交服务能力。闵行区区政府为了贯彻国务院和上海市政府关于“公交优先”的战略以及将公交事业定位于公益属性的理念，自2006年上海市公交实行差别化管理以来，一直采用政府购买服务的方式来扶持公交运行事业，保障本区公交线网的规划、建设和管理，并结合区域经济提速发展、人口集中导入的客观需求，提供与之相适应的财政资源。 结合上述文件对政府购买公交服务交通闵行区财政局2年制定了