南三岛滨海旅游示范区预算调整方案.PDFVIP

2017 年南三岛滨海旅游示范区 预算调整方案 根据预算法的规定，在预算执行中需要增加或者减少预 算总支出的，应当进行预算调整，编制预算调整方案。现将 2017 年南三区预算调整意见报告如下。 一、2017 年一般公共预算收支调整意见 南三区一般公共预算总收入从年初预算40073 万元调整 为36164 万元，共调减 3909 万元。其中：一般公共预算收 入从1794 万元调整为1097 万元，调减697 万元；上级补助 收入从21601 万元调整为 19761 万元，调减 1840 万元；上 年结转收入从5296 万元调整为6064 万元，调增768 万元； 调入资金从11202 万元调整为9062 万元，调减2140 万元； 债务转贷收入保持不变。 一般公共预算总支出从年初预算 40073 万元调整为 36164 万元，减少3909 万元，收支平衡。具体调整事项如下： （一）调减一般公共预算收入697 万元。 1.税收收入由 1619 万元调整为739 万元，调减880 万 元。调减原因为受经济下行、全面实施“营改增”以及取消、 暂停行政事业性收费等政策减税因素影响，税收收入减收明 显。同时我区税源单一且稀缺、未有大项目及大企业坐落， 缺乏支撑税源，税收收入增长乏力，预计难以完成年初预算。 2.非税收入由175 万元调整为358 万元，调增183 万元。 调增原因为捐赠款上缴、主管部门集中收入（幼儿园保教 费）、租金收入。 （二）调减上级补助收入1840 万元。 上级补助收入由 21601 万元调整为 19761 万元，调减 1840 万元。调整原因主要是竞争旅游性资金补助减少。 （三）调减调入资金2140 万元。 调入资金由11202 万元调整为9062 万元，调减2140 万 元。调减原因主要是区总体收入达不到预期效果，根据自来 水厂PPP 项目、省道286 改建工程、新农村建设工程施工进 度相应调整。 （四）调增上年结余收入768 万元。 上年结余由5296 万元调整为6064 万元，调增768 万元。 调整原因是新增16 年市下达的上级补助收入资金。 （五）调减一般公共预算总支出3909 万元。 根据一般公共预算收入、上级补助收入、上年结余收入、 调入资金等调整情况，相应调减一般公共预算总支出 3909 万元，主要项目增减变化为： 1.一般公共服务支出调减 1333 万元，主要是竞争性旅 游资金项目建设费用减少； 2.医疗卫生与计划生育支出调减392 万元，主要是基本 公共卫生服务项目70 万元、乡镇卫生院标准建设80 万元、 - 2 - 公建民营卫生站12 万元、城乡居民基本医疗保险68 万元、 已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助经费 65 万元、山区 和农村边远地区乡镇卫生院医务人员岗位补助65 万元； 3. 农林水支出调减3288 万元，主要是新农村建设3000 万元、新一轮绿化大行动补助资金132 万元、森林二类调查 20 万元； 4.交通运输支出调减801 万元，主要是省道286 前期工 作 598 万元、中线公路标线工程43 万元、贯岛路路灯工程 160 万元； 5. 城乡社区支出调减285 万元，主要是减少生活污水处 理设施项目费用； 6. 国土海洋气象等支出调减33 万元，主要是减少土地 经营权确权工作经费； 7. 预备费调减100 万元； 8. 债务发行费用调减5 万元； 9. 教育支出调增1722 万元，主要是义务教育经费及边 远教师补助等普通教育调增1456 万元、教育发展资金及专 项资金调增274 万元、职业教育调增4 万元、残疾学生公用 经费及农村校舍维修改造调减12 万元； 10.社会保障和就业支出调增201 万元，主要是自然灾 害资金调增405 万元、基本养老保险补助调增64 万元、残 疾人事业调增34 万元、就业补助调增46 万元、农村五保供 - 3 - 养补助调减215 万元、低保工作经费调减29 万元、退役士 兵培