建工集团公司经营管理部工作流程.docVIP

建工集团经营管理部工作流程 合同管理流程图 主导部门 经营管理部 流程名称 合同签订流程 实施时间 2010年8月26日 制度名称 公司合同管理制度 总经理 经营管理部 工程管理部 财务部 监审部 行管部 法律顾问 A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 办理房产证流程图 主导部门 经营管理部 流程名称 办理房产证流程 实施时间 制度名称 证件办理管理制度 经营管理部 财务部 销售部 行管部 市房管局 区房管局 A B C D E F 5 6 7 工程签证单审核流程图 主导部门 经营管理部 流程名称 工程签证单审核流程 实施时间 制度名称 工程量控制管理制度 总经理 经营管理部 工程建设部 A B C 1 2 3 4 5 分包工程及材料招标流程图 主导部门 经营管理部 流程名称 分包工程及材料招标流程 实施时间 制度名称 招标工作管理制度 总经理 经营管理部 工程建设部 财务部 监审部 A B C D E 1 2 3 4 5 工程（材料）转款申请工作流程图 主导部门 经营管理部 流程名称 工程（材料）转款申请 实施时间 制度名称 工程（材料）转款申请工作管理制度 总经理 财务部 经营管理部 工程建设部 施工单位 A B C D E 1 2 3 4 5 6 结算工作流程图 主导部门 经营管理部 流程名称 结算工作流程 实施时间 制度名称 工程决算工作管理制度 总经理 经营管理部 施工单位 财务部 行管部 监审部 A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 预算工作流程图 主导部门 经营管理部 流程名称 预算工作流程 实施时间 制度名称 合同签订管理制度 经营管理部 工程部 设计部门 施工单位 A B C D 1 2 3 4 5 6 — 1 — 拟定合同 草稿 初审合同 草稿 初审合同 草稿 初审合同 草稿 初审合同 草稿 与客户沟通洽商合同 参与与客户 沟通洽商 确定合同 内容 审查同意 签字 客户签字 盖章 签字盖章 合同存档 合同存档 合同存档 合同存档 合同履约 监督合同 履约 竣工后，组织测绘，出具报告。 财务部存档 销售部 存档 行管部 存档 拿到竣工备案手续后，整理成套资料 办理楼房大证，并存档 整理业主提供的《购房合同》、维修基金、契税、交接协议等手续 办理业主房产证 按揭客户 转贷款行，办理同步抵押手续 办理业主房产证及他项权证 做好证件的收发台账，整理需要存档的资料 行管部 存档 现场测量并填写 签证内容 审核并现场抽测复核 审查同意 签字、盖章，于每月25号前传递 存档 提供需要确定的工程及材料名称 编制招标文件 组织开标评标，确定投标单位名次 参与开标评标，确定投标单位名次 参与开标评标，确定投标单位名次 参与开标评标，确定投标单位名次 写招标会签单 确定中标单位 按照合同约定达到付款条件上报转款申请单 技术负责人、项目经理签字 现场核实并计算填写应付款额度，计算人及负责人签字 审核 审批 拨款 工程竣工 符合结算条件 接收结算书 递交结算书 核实签证、变更等 真实性 工程量 审核工程量 准确性 出具正式结算书 部门审查会签 签 字 双方签字盖章 存 档 存 档 存 档 存 档 设计图纸 图纸会审 图纸会审 图纸会审 图纸会审 根据图纸、图纸会审 计算工程量 工程量 考察市场材料价格 套定额 审查定额项目、取费标准等，完成预算 部门审查 预算