SMP-SC-成品入库贮存及发放管理规程.docVIP

云南三七科技有限公司 标准管理程序 文件名称： 成品入库、贮存及发放管理规程 制定部门：仓储部 颁发部门：仓储部 文件编号：SMP-SC-046-01 生效日期： 年 月 日 编写人 部门审核 质量部审核 批准人 201 年 月 日 201 年 月 日 201 年 月 日 201 年 月 日 分发部门：生产部、质量部 变更记载 版本号 变更内容 变更目的 批准日期 01 新建 新建 201 年 月 日 1.目的: 制定成品入库、贮存及发放标准管理规程，确保成品入库、贮存及发放管理规范化。 2.适用范围: 适用于成品的入库、贮存及发放的管理。 3.相关责任: 3.1贯彻执行本程序是生产部仓库管理员、生产车间相关操作员的责任。 3.2监督执行本程序是质量部QA人员、生产部经理和质量部经理的责任。 4.程序： 4.1 成品的入库： 4.1.1 仓库管理员严格出入库手续。 4.1.2 车间生产的成品在入库时必须有与实际交库品种、数量、批号相符的“成品寄库台帐”(见SMP-SC-046-R-01)，仓库管理员凭进库凭证对当批次进库成品检查，检查内容包括产品的品名、规格、数量、产品批号、生产日期、有效期、包装外观，检查完后在进库凭证上签字，当天工作结束时凭进库凭证办理寄库手续，并登记“成品寄库台帐”（见SMP-SC-046-R-01），挂黄色待验标识牌。 4.1.3 不同品种、规格、批号的药品要单独存放，不得混放。 4.1.4经质量部检验合格后，仓库管理员凭成品检验报告单，将黄色待验标识牌换成绿色合格标识牌，生产人员办理正式入库手续，仓库管理员填写“货位卡”。 4.1.5如质量部检验为不合格，仓库管理员将黄色待验标识牌换为红色不合格标识牌，转移至不合格品库或区，并及时与生产车间办理该批寄库成品的手续，填写“不合格品台帐”，不合格品按《不合格品处理SOP》（SOP-ZL-017）处理。 4.2 成品的贮存： 4.2.1 合格产品的存放按《仓储物料贮存管理规程》（SMP-SC-048）存放和养护。成品按贮存规定要求放置在相应的位置。 4.2.2仓库管理员每天两次记录库内温、湿度。 4.2.3 堆垛按成品品种、批号等码放，垛间距离应按规定要求放置。 4.3成品的发放 4.3.1成品发放必须要有质量部的“成品放行通知单”见《成品放行审核管理规程》（SMP-ZL-013），方可发放。 4.3.2 仓库管理员遵循先产先销、按批号发货的发放原则，认真核对出库成品的品名、规格、数量、批号与发货单是否相符，无误后方可准予出库。 4.3.3 发货的同时必须及时填写“货位卡”见《原辅料采购、验收、入库、贮存及发放管理规程》（SMP-SC-043），使帐、卡、物一致。 4.3.4 对库存6个月以上的成品及时填写“产品催销单”（见SMP-SC-046-R-02）。送交销售部。 4.3.5 由于业务、样品、送检等原因需领用的成品，应由领用部门提出领用申请，经部门经理签字、总经理审批、生产部经理审核、仓库管理员签字后方可领用，并做好“货位卡”见《原辅料采购、验收、入库、贮存及发放管理规程》（SMP-SC-043）等记录。 SMP-SC-046-R-01 成品寄库台帐 品名 寄库时间 寄库批号 寄库数量 正式入库时间 仓库管理员 经办人 SMP-SC-046-R-02 产品名称 产品批号 生产日期 有效期限 备注： 产 品 催 销 单 制表人： 日期： 成品入库、贮存及发放管理规程 SMP-SC-046-01 第1页 共6页