整改的报告编制举例.docVIP

兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司 机动车技术性能检测站 实验室资质认定（计量认证/首次）评审 整改报告 编写： 审核： 签发： 兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司 机动车技术性能检测站 （单位公章） 年 月 日 实验室计量认证评审整改计划 编制： 审核： 批准： 兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司 机动车技术性能检测站 2011年 9月5日 实验室计量认证评审整改计划 根据我单位的申请，贵州省质量监督局评审组受国家认证认可监督管理委员会的委派，依据国家认监委国认实函[2006]141号和《实验室资质认定评审准则》于2011年8月26~27日对我单位进行了计量认证评审。评审组依据《实验室资质认定评审准则》的要求，对我实验室环境进行现场查看，对检测人员进行现场提问，理论考试和召开座谈会的方式进行考核，并对技术文件，原始记录和质量管理体系文件的运行情况进行全面检查。后又对本单位编制的《程序文件》《管理手册》《作业指导书》各种工作记录表进行了抽查，基本覆盖了首次计量认证要求的条款，其次组织检查管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行情况做出评价，定意为基本符合认证评审准则的规定。对照《实验室资质认定评审准则》要求。现根据实验室计量认证评审组提出的整改要求制订整改计划如下。 一、职责 1.1、质量负责人制订整改计划，提出整改要求，追踪验证，并做记录和采集证据，编制整改报告（附证据）。 1.2、质量负责人组织落实整改计划，审核整改报告。 1.3、相关责任科室按照要求在规定的时间内完成整改。 1.4、公司负责人批准整改报告。 二、缺陷与整改要求 序号 缺陷 整改要求 责任部门 要求完成时间 1 期间计划和核查未有技术负责人签字 （4.9） 质量负责人主持制订期间计划 在规定时期进行核查工作。 要求技术负责人批复。 质量负责人 2011年9月 3日前 2 未能提供声级计新的周期检定证书。（5.5.3） 办公室负责与省计量测试院联系，尽快实施周期检定。 办公室 2011年9月 5日前 3 设备没有标贴彩色标识，未能表明设备的工作状态。（5.4.6） ①派遣人员到省质检局购买彩色标志，并尽快张帖到各设备上。 办公室 2011年9月 5日前 4 未对设备供应商进行评价 （4.5） ①办公室对设备供应商进行评价 办公室 2011年9月4日前 5 检测报告未标示检测标准识别（5.8.2 ①安排检测人员近期进行车辆检测，并付上检测标准。 检测室 2011年9月3日前 6 周期检定/校准计划未有技术负责人签字（4.9） ①将检定计划予以订制，并有技术负责人签字生效。 办公室 2011年9月16日前 一、整改情况 实验室计量认证评审整改报告 序号 问题描述 评审准则 对照条款 整改措施 完成情况 1 期间计划和核查未有技术负责人签字 4.9 质量负责人主持制订期间计划，在规定时期进行核查工作。要求的期间内进行核查，并有记录。 期间计划工作已经批准，按照“手册”中的记录要求进行学习后，已将期间计划定制，并设计了核查工作用表（附件1）。每季度由质保科负责收集此项工作的记录。 2 未能提供声级计新的周期检定证书。 5.5.3 办公室负责与省计量测试院联系，尽快实施周期检定。 仪器于本月16日检定合格（证复印件为件2），按照设备管理程序规定，准予使用。 3 设备没有标贴彩色标识，未能表明设备的工作状态。 5.4.6 派遣人员到省质检局购买彩色标志，并尽快张帖到各设备上。 标识于31日由派遣人员从省质检局购买回公司，已按要求张贴到各设备上，都有明显的标识表明其设备工作状态。（证复印件为件3） 4 未对设备供应商进行评价。 4.5 办公室对设备供应商进行评价 供应商的评价于本月3日由办公室编写。（复印件为件4） 5 检测报告未标示检测标准识别 （5.8.2） 安排检测人员近期进行车辆检测，并负上检测标准。 于8月31日重新进行车辆检测，出具新的检测报告单，付上检测标准和方法。 6 周期检定/校准计划未有技术负责人签字 （4.9） 将检定计划予以订制，并有技术负责人签字生效。 于9月16将新的周期检定表绘制，并有技术负责人签字。 兴义市凯诺汽车销售服务有限责任公司机动车技术性能检测站 2011年9月16日 二、证明材料： 2.1、整改材料之一（附后） 2.2、整改材料之二（附后） 2.3、整改材料之三（附后） 2.4、整改材料之四（附后） 2.5、整改材料之五（附后） 2.6、整改材料之六（附后） 三、本次整改体会： 本次贵州省先是监督局评审组受国家认可委监督评审组一行两位专家来至贵阳。道