季度生产经营活动分析.pptVIP

2013年1季度生产经营活动分析 企业管理部 二O一三年四月二十六日 二、2013年1季度集团营运生产情况概述 1季度集团客运人次15315.4万人次，完成年度目标的25.29%。其中，集团本部11730.92万人次，完成年度目标25.60%，白马3149.5万人次，完成年度目标24.14%，东祥639.49万人次，完成年度目标25.08%。 1季度集团营运里程3916.05万公里，完成年度目标的24.34%。其中，集团本部3058.44万公里，完成年度目标24.94%，白马693.59万公里，完成年度目标22.05%，东祥164.02万公里，完成年度目标24.02%。 三、2013年1季度集团各单位主营目标完成情况 四、2013年1季度单驾生产效率同比分析（营运公里） 单个驾驶员2013年1季度日均公里与去年同期比较图 分析结论： 3、4、5、6、8车队增加的公里有效性最好，应大力增加公里，驾驶员最缺。 1、2车队及东祥增加公里的有效性为一般，不缺驾驶员。应适度控制公里。 10车队及白马减少的公里合理。不缺驾驶员。 7、9、11车队增加公里的有效性最差，驾驶员剩余。增加公里所对应的驾驶员应退回集团。 分析结论： 第一组图反映了所增公里全部为无效公里。 第二组图反映了1季度增加公里的构成：即由新增驾驶员产生的公里和提高单驾生产效率产生的公里。 第三组图反映新增驾驶员跑的公里进一步降低了人均客运量，导致公里有效性更低。 第四组图反映了提高单驾生产效率增加的公里并未提高人均客运量，但增加的公里导致公里的有效性更低。 汇报结束！ * 一、2012年生产效率比较回顾 单个驾驶员2012年年度日均公里与2011年比较图 5.6 81.98 87.58 8 车队 2012年单个驾驶员日均公里 2011年单个驾驶员日均公里 同比增减公里数 车队 2012年单个驾驶员日均公里 2011年单个驾驶员日均公里 同比增减公里数 1 79.36 74.02 5.34 9 86.31 82.91 3.4 2 81.17 76.42 4.75 10 83.99 81.75 2.24 3 85.76 80.29 5.47 集团本部平均 86.91 82.72 4.19 4 82.39 82.17 0.22 白马 79.84 89.87 -10.03 5 103.31 95.37 7.49 东祥 98.55 105.49 -6.49 6 97.14 94.95 2.19 子公司小计 82.78 92.19 -9.41 7 81.95 76.19 5.76 集团平均 85.81 85.02 0.78 24.34 3916.05 16092 25.29 15315.4 60571 合计 24.02 164.02 683 25.08 639.49 2550 东祥 22.05 693.59 3146 24.14 2944.99 12200 白马 24.94 3058.44 12263 25.60 11730.92 45821 小计 24.84 209.11 842 24.26 797.80 3288 十一车队 26.45 251.76 952 24.31 953.50 3922 十车队 24.68 291.48 1181 24.68 1166.95 4728 九车队 24.42 281.51 1153 26.38 1175.72 4457 八车队 24.90 264.70 1063 25.92 773.07 2982 七车队 25.09 313.94 1251 25.86 1074.50 4155 六车队 24.97 361.37 1447 25.14 1402.66 5580 五车队 24.19 293.40 1213 25.40 1164.92 4587 四车队 25.44 260.46 1023 27.10 1086.59 4010 三车队 24.97 240.46 963 27.10 910.95 3361 二车队 24.72 290.42 1175 25.77 1224.26 4751 一车队 计划完成 率（％） 营运公里 （万公里） 年度计划 （万公里） 计划完成率 （％） 客运量 （万人次） 年度计划 （万人次） 营运公里完成情况 客运量完成情况 车队 2.61 -4.76 2.30 2.93 2.51 6.08 4.77 日均公里增长率（