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信息系统数据库管理制度 第一章 总? 则 第一条? 为加强信息系统管理，保障数据库安全，确保正常业务运转，实行系统有效运行，规范数据库操作，特制定本管理制度。 第二条? 信息系统数据库是一个集社会保险公共信息于一体的综合信息体系，用于部、省、市三者数据交换及联网数据上报，同时支持整个社会保险事业的宏观决策，作用突出，意义重大。因此，信息系统必须拥有良好的管理制度和模式，规范操作，防范风险，加强管理，确保信息系统发挥其应有的作用。 第三条 本管理制度涵盖数据库管理、数据维护、数据会审、数据质量监控、数据责任、数据安全七个组成部分，用以指导信息系统工作，监督信息系统运行，防范数据库风险，实现数据库的运转效益。 第二章 数据库管理制度 第四条? 由单位系统分管领导指定专职人员，作为本信息系统数据库的管理员，负责管理、维护数据库，单位分管领导负责对数据库使用者进行权限审批。 第五条? 管理员职责：负责管理数据库其中一段密码，建立数据库维护档案，负责数据库的规划、新建、空间分配、用户分配、操作日志的监控、数据库的负载监控，对数据库各项操作记录及相关资料的存档等。 第六条 操作系统及数据库用户包括：操作系统管理员，数据库管理员，数据库用户，应用软件管理员。 第七条 管理员要根据工作的需要，认真细致的制定用户权限分配方案，方案由处室负责人签字同意后方可进行分配，对于不再使用的用户要及时清理，保证数据库的清洁。 第八条? 用户密码由社保经办机构内部人员掌握，密码的设定应有稽核部门的负责人在场，监督密码设定合规、有效。稽核部门、信息化分管领导、信息部门负责人各保管一段。普通用户密码由两名数据库成员分段管理。为防范其他单位人员获取密码，应进行不定时修改。 第九条 ?管理密码者要严格遵守国家的有关保密制度，不得泄漏密码。特殊情况需要他人以自己的密码进入系统时，应征得负责人书面同意，并在工作完成后及时修改密码。 第三章? 数据维护制度 第十条 数据的维护主要应包括对系统中的冗余数据、缺失数据、错误数据、过时数据进行整理修改，及时根据需要调整数据结构，方便录入、索引，利于上报、分析和总结，保证数据转贴和恢复安全等。 第十一条 维护方法：通过对数据库整理的信息进行核对、比较、分析、删除、更改、书面记录等。在数据库维护过程中，对存在的不确定数据，在进行更改、删除时应于事前上报，经核实确认后方可操作执行。做好书面记录有利于事前备案，事后有据可寻，避免遗漏疏忽造成不必要的损失。 第十二条 数据维护人员应做好数据的前台维护和后台维护。 前台维护：维护人员通过系统客户端提供的维护功能，对数据库存储的基础数据进行维护。 后台维护：维护人员通过对系统后台操作，直接对存储基础数据的数据库进行维护。 第十三条 数据来源采集负责人或审核工作的维护人员，应对数据来源的准确性进行审核并承担责任。初始录入人员在程序许可时可以按照有关规定对本人已录入数据进行维护，并承担相应责任。 第十四条 在审核、审批、审理（审查）过程中发现的基础数据逻辑性错误（包括数据项缺失）和实质性错误，审查人员有责任按规定直接予以更正或者要求报审人重新审核后予以更正，直接更正的应做好书面记录，便于事后核查。 第十五条 数据库维护人员不仅应做好日常数据维护工作，同时应建立健全数据定期维护制度，以每周一作为定期维护时间，对上一周数据资料进行维护。 第十六条? 对被要求修改数据的，由数据修改申请人填写数据库操作申报审批表，注明维护类型、维护内容并提供相关凭证资料，然后申报部门负责人签字，审批通过后密码管理人员登录数据库，操作人员按需求进行维护，同时填写处理方法、处理结果及遗留问题，整个维护过程中密码管理员要在现场督查，并签署处理结果评估意见，最后管理员将操作记录及相关资料存档。 第四章 数据会审制度 第十七条 建立数据会审组织机构。由分管部门领导、信息中心领导、稽核部门领导组成数据会审工作领导小组，根据实际情况需要，从其他部门抽调工作人员组成会审小组成员，负责数据会审工作。 第十八条 采用互审、抽审等方式，对所有数据资料实行全覆盖审核。互审方式为对各个部门提供的数据，由其他部门人员进行审查核实；抽审方式为对所有数据资料进行抽样审查。 第十九条 互审方式在会审成员选择上，应根据所属部门进行区别，避开该部门工作人员组成的会审成员审核由该部门提供的数据资料，对存在不合理的数据应及时与采集数据人员进行核实，并做好书面记录。 第二十条 抽审方式为按月或者按季度对数据质量进行抽样检查，一次性抽样比例在5%—10%之间确定，并在此基础上形成《数据质量定期抽样报告》，根据抽样报告，认定数据质量达标或者确定进行更大比例的清查。 第二十一条 会审的主要内容包括：1、数据资料的完整性、真实性和准确性；