集团公司基层资料规范标准终稿.docVIP

集团公司基层单位资料规范标准 资料盒 名称 需包含资料内容 有关要求 1、基础管理 HSE管理机构网络图 通用。 承包内容要具体、真实，承包领导亲自填写；每月印发一次承包公报。 管理制度、安全承诺、HSE程序文件和记录可单独存放。 安全环保仪器设备包括：包括可燃气体报警仪、硫化氢检测仪等 安全环保工具用具包括： 二级、集团公司基层安全环保责任书与民用气责任书 安全管理人员花名册及资格证复印件 集团公司基层单位领导安全承包反馈卡、承包公报 二级、集团公司基层安全环保管理制度（可单独存放） 机关人员安全承诺（可单独存放） HSE程序文件和记录（可单独存放） 安全环保仪器设备发放使用登记台帐 安全环保工具用具发放使用登记台帐 2、文件管理 公司安全环保文件 通用。 可根据实际情况分类存放，但必须存放整齐，便于查找。同时，需要按照HSE文件管理程序的要求建立收发记录。 公司安全环保委员会文件 公司月度安全环保工作要点 集团公司基层安全环保文件 集团公司基层月度安全环保工作要点 3、教育培训 二、集团公司基层安全环保教育材料 通用。 全年培训计划内容需包含安全、环保、职业卫生等方面知识，培训对象为集团公司基层机关人员、四级管理干部。培训记录中的授课人、记录人、应到人数、实到人数必须手签，需附签到表。 每季度针对培训内容组织一次考试。计划、记录、签到、试卷要做到内容、人数一致。考试卷需存入个人教育档案，教育档案单独存放。 新入厂职工及转岗人员的培训必须按照集团公司基层安全教育规定的内容进行；培训记录需妥善保存（培训记录可粘贴于试卷背面）。 全年HSE培训计划 教育培训记录 教育档案 4、会议记录 安委会会议记录 通用。 可按照《HSE会议记录》样表填写打印，要按照时间顺序排列整齐。同时，建立会议签到记录。 安全会议记录（包括月度会议） 5、监督检查 二级、集团公司基层监督检查通报 通用。 每次检查情况均需填写在《HSE监督检查记录》上（公司统一下发），并根据记录下发检查通报、考核公报（可以和其他系统合并下发）。 监督检查记录 集团公司基层考核公报 6、应急管理 二级、集团公司基层应急预案 通用，包括环保。 集团公司基层应急预案应根据各种变更情况、演练中发现的问题及时修订。 每年二次演练，演练记录及评价报告按照HSE记录的格式填写。 全年演练计划 6、应急管理 演练记录及评价报告 每年二次演练，演练记录及评价报告按照HSE记录的格式填写，每次演练需附演练图片。 应急物资统计台帐 7、专项活动 活动安排 通用。 重要的是原始记录。 活动开展情况 活动总结评比 8、职业卫生 职业卫生档案 职业卫生档案每年12月份更新一次。 个人健康监护档案使用专门档案袋，要求查体人员每人一档。 个人健康监护档案（可单独存放） 个人防护用品发放记录 有毒有害作业人员查体结果及告知记录 有毒有害作业场所监测结果及告知记录 有毒有害作业人员统计表（体现上岗、转岗、离岗信息） 9、工业台帐 特种作业人员台帐 严格按照公司统一格式建立此项台账，存于微机的项目必须随时更新。 特种设备技术档案、各类检测报告、危险源评价报告，可单独存放。 直接作业环节票证含三项内容：一是直接作业环节汇总表，二是直接作业环节审批报告；三是现场条件确认表。 特种设备统计台帐 特种设备技术档案 安全附件统计台帐和检测报告 安全检测、防护设备统计台帐和检测报告 防雷检测统计及问题整改记录 直接作业环节票证 停产井、报废井统计、巡查台帐 硫化氢监测台帐 危险源统计台帐及评价报告 10、事故管理 事故快报（油田统一格式） 通用。 发生事故必须在规定时间内上报安全环保科，并上报事故快报（统一格式）；事故结案后要及时建立事故档案。 事故统计台帐（公司统一格式） 事故档案（公司统一格式） 工伤统计台帐 11、隐患治理 重大危害及控制措施清单 通用。 重大环境因素及控制措施清单 隐患治理排查、评估报告与治理台帐 隐患上报记录 12、交通管理 驾驶员基本信息登记表 通用。 机动车基本信息登记表 私人机动车辆、驾驶员统计台帐和承诺书 私家车驾驶员安全教育记录 13、环保管理 环保设施统计表 有环保设施的单位适用。 生产现场污染事故统计台帐 作业生产单位适用。 13、环保管理 涉及主要水体和环境敏感区油水井、管网等设备设施统计表、巡查记录 生产单位适用。统计表后附照片和现场示意图；每季度检查一次。 作业环保交接统