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第十三章 生产设备内部检验、内部试验 1 业务场景 指计划内内部单位参与的工单（排入预防性维护）申请、派工、维修、费用等计算的业务，工作类型类型为“内部检验”、“内部试验”，工作内容包括工单申请、下达、采购、领料、检验或试验、完工、报告、工单成本计算等。 2工作流程说明 2. 1设备员制定预防性维护，做好内检、内部试验的工作周期，到期系统进行自动预警提示。根据预防性维护生成工单，工单工作类型为“内部检验”、“内部试验”，审批通过后工单状态为“已下达”。 审批流程：车间设备员——车间设备主任 2.2已下达状态的工单推送至相应设备员处，设备员开始进行内检、内部试验等工作，工单中需要填写详细的作业方案、计划物料、主要工作量、优先级等，越详细完整越好，工单状态“已下达”——“进行中”。 2.2.1检验、试验工作中所需要的材料：若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料不足，可根据计划物料发起集采，包工包料的则发起请购单走普采，采购入库后再进行领用；若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料充足，可直接领用。 2.2.2 材料领用时候，设备员需要打印出工单，凭工单至仓库领料，仓管员根据工单发料，ＮＣ系统中参照工单制材料出库单并签字，打印出材料出库单领料人员进行签字，完成领料。完成领料后，写入工单“实际物料”页签中，材料出库单会显示来源工单号。成本划分哪一个车间，则材料出库单上部门为哪一个车间。 2.2.3若检验、试验所需物料不在计划物料中，则需要制物料追加申请，审核通 过后生效。生效的追加物料申请直接插入工单的计划物料中，可发起集采，也可被参照进行材料出库。审批流程：车间设备员——车间设备主任——设备部专员——设备部专员、设备部部长、设备副总（由设备部专员来判断是否给设备部部长、设备副总会签） 2.2.4 对于费用类的物料，由计划物料发起请购单——采购订单——采购发票，计入工单“实际物料”页签。采用普通采购方式进行采购的物料和费用类物料，在取得发票后，录入系统，相关报销人员须持工单办理报销手续。 2.2.5检验、试验中若需要多个部门参与，可在工单的“派工工时”记录中输入，打印出工单给派工的部门，进行检验、试验工作。 2.2.7实际开始结束时间、故障等确定后，要填入工单的“作业方案”等页签。 2.8相关人员确定维修结束后，工单状态置为“进行中”——“完成”，该工单此时不支持采购和领料。 2.9材料会计每个月进行成本计算，经成本计算后，取得存货出库单的价值，并将价值回写工单“实际物料”页签。存货出库单上显示“工单号”的（注意“收发类别”的判断），材料会计引用存货出库单制作凭证，记入管理费用-检修费用。 对于费用类物料，费用类物料发票经财务审核后，费用类物料价值回写工单“其他费用”页签，并生成应付单，材料会计引用应付单制作凭证，计入管理费用-检修费用。 2.10检验、试验完成并相关费用类物料结算报销后设备员或设备部专员核实实际领用材料和费用类物料的金额回写情况，当各项金额回写完整时，驱动工单，将工单状态置为“已报告”状态，工单流转至固定资产会计。 2.11固定资产会计再次检查工单各项物料和费用类物料的结算金额回写情况，进行工单成本计算，取得工单实际总成本。 根据转固规则，固定资产会计人工判断工单的检维修费用采用资本化操作或费用化操作：采取费用化操作，固定资产会计直接驱动工单至“关闭”状态。 第十四章 生产设备内部维护、保养 1 业务场景 指计划内内部单位参与的工单（排入预防性维护）申请、派工、维修、费用等计算的业务，工作类型类型为“外部保养”，工作内容包括工单申请、下达、采购、领料、保养、完工、报告、工单成本计算等。 2工作流程说明 2. 1设备员制定预防性维护，做好内部维护保养的工作周期，到期系统进行自动预警提示。根据预防性维护生成工单，工单工作类型为“内部保养”，审批通过后工单状态为“已下达”。 审批流程：车间设备员——车间设备主任 2.2已下达状态的工单推送至相应设备员处，设备员开始进行内部保养等工作，工单中需要填写详细的作业方案、计划物料、主要工作量、优先级等，越详细完整越好，工单状态“已下达”——“进行中”。 2.2.1维护保养工作中所需要的材料：若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料不足，可根据计划物料发起集采，包工包料的则发起请购单走普采，采购入库后再进行领用；若所需要的材料（工单计划物料）仓库备料充足，可直接领用。 2.2.2 材料领用时候，设备员需要打印出工单，凭工单至仓库领料，仓管员根据工单发料，ＮＣ系统中参照工单制材料出库单并签字，打印出材料出库单领料人员进行签字，完成领料。完成领料后，写入工单“实际物料”页签中，材料出库单会显示来源工单号。成本划分哪一个车间，则材料出库单上部门为哪一个车间。 2.2.