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塑料蚕具扩能技术改造项目 可行性研究报告 目 录 1、总论……………………………………………………1 2、项目建设背景及必要性………………………………3 3、建设条件分析…………………………………………8 4、国内外市场需求分析…………………………………10 5、项目建设方案…………………………………………11 6、投资估算与资金筹措…………………………………20 7、效益分析………………………………………………24 8、环境影响分析…………………………………………25 9、项目组织与管理………………………………………26 10、结 论…………………………………………………28 第一章 总 论 1.1 项目名称 xx市年产300吨塑料蚕具扩能技术改造 1.2 项目建设单位 1.2.1 单位名称： 1.2.2 法定代表人：xx xx，男，汉族，中共党员，大学文化，高级农艺师，省中青年突出贡献专家、xx市蚕学会理事。近年来多次主持蚕业科研推广项目，获省、市科技进步特、二等奖2项。 1.2.3 企业概况 公司位于xx市汉滨区镇内，紧靠316国道，交通便利。公司技术力量雄厚，设备先进，注册资本 万元，现有固定资产 万元，在职员工 人，60%以上的人员获得了大专以上学历，高级技术职称 人，中级技术职称 人，省中年贡献专家1人，长年聘用合同工20多人。占地面积近 m2，生产及办公用房 万m2，有固定完善的科研中试基地二处。 该公司制度完善，资本运转良好，生产条件优越，管理先进。公司以优良蚕具研发应用为出发点，利用低密度聚乙烯塑料生产出符合家蚕生理特点的塑料蚕网，具有无毒、轻巧、便于消毒、保管和经久耐用的特点，产品深受蚕农欢迎。 1.3 可行性研究报告编制依据 1.3.1 xx市“十一五”蚕桑产业发展规划； 1.3.2 国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求； 1.3.3 建筑市场定态定额管理以及动态市场行情。 1.4 项目建设工期 项目建设期1年，即2008年3月——2009年2月。 1.5 项目建设地址 项目建设主要在位于xx市汉滨区镇内的公司中进行。 1.6 项目建设规模 项目在现有塑料蚕网生产的基础上，进行扩能技术改造，到项目建成时，公司由单一的塑料蚕网生产，向塑料蔟具生产拓展，年塑料蚕具生产能力达到300吨，满足我省乃至西北地区蚕农对蚕网、蚕蔟的需求。 1.7 项目总投资及资金来源 项目建设总投资208.3万元。其中固定资产投资204.8万元，流动资金3.5万元。 本项目总投资208.3万元，申请省“东桑西移”工程技术改造资金扶持103.0万元，企业自筹105.3万元。 1.8 经济效益 项目建成后，年新增营业收入735万元，年新增总成本费用562.3万元，年新增营业税金及附加为4.4万元，年上缴增值税44.1万元，年新增税后利润为124.2万元。 1.9 社会效益 公司在西北地区属首家塑料蚕具研发与生产的专业化生产厂家，项目投产后，社会效益十分显著。一是整合资源，实现了专业化生产；二是满足了我省乃至西部地区对蚕网和蚕蔟的需求，为降低劳动强度奠定基础；三是拓宽了蚕业产业链条，为扩大就业渠道，解决农村剩余劳动力，推动区域经济发展，维护社会稳定起到积极作用。 1.10 结论 本项目符合中央、省、市产业发展政策，具有良好的经济效益、产业联动效应和显著的社会、生态效益。不确定性分析，本项目具有一定的抗风险能力。项目建设依据充分，建设地址和建设条件较好，技术路线成熟，工艺流程可靠，建议给予大力扶持，能及早开工建设，并取得预期经济和社会效益。 第二章 项目建设背景及必要性 2.1 立项背景 2.1.1 xx蚕业在全省举足轻重 xx市位于陕西省东南部，四季分明，雨量充沛，气候温暖湿润，光热适宜，年均日照1811.4h，年均气温15.7℃，无霜期250天以上。优越的气候条件和悠久的蚕桑产业历史，使得xx蚕丝产品具有较高的商业价值，xx也是全国重要的优质茧区之一。蚕桑生产初具规模，截止目前，全市有近26万农户（占总农户的1/3）从事栽桑养蚕生产，全市现有桑园面积72万亩，年发种60.1万张，产茧2000万kg，蚕桑产值超过4.0亿元，全市10个县区中有8个县区达到了国家蚕桑基地县标准。蚕桑服务体系健全，市上设有蚕研所、蚕桑站、康虹蚕桑种业有限公司、蚕种场，各县（区）有蚕技站（蚕技中心、蚕桑局）、乡镇有林技站、基地村有蚕桑技术辅导员，全市各类蚕桑技术服务人员1000多人。茧丝绸加工能力雄厚，全市茧丝绸加工和经营企业20多家，生产能力占全省同行业70%以上，年产白厂丝能力18