制程检查流程.docVIP

汇鸿塑胶五金制品（深圳）有限公司 塑胶品管部工作手册 章节号 WI-009 版 本 1.5 页 次 1/3 题目：IPQC系统流程图 总页数 15/36 1. 目的： 对制程品有效检验与试验，确保不良品不流入下工序。 2. 范围： 适用于公司塑胶部所有制程检查 3. 定义： IPQC：制程检查员 4. 流程： 输入： 对所有制程品进行检查 负责人： QC 主管 输出： 按要求检查过的制程品 目标： QC制程漏查率为0 流程 负责人 参考文件 记录 （保存期限） 生产主管 QC组长/ 技术员 QC组长/ 技术员 QC主管/ 主管助理 QC组长/ 技术员 生产部主管 IPQC 《IPQC工作指引》 《产品检验基准》 《受控图纸》 《IPQC工作指引》 《产品检验基准》 《受控图纸》 《首检报告》 （2 年） 《首检报告》 （2年） 《首检报告》 （2年） 《首检报告》 （2年） 《品管部检查记录表》 （2年） 汇鸿塑胶五金制品（深圳）有限公司 塑胶品管部工作手册 章节号 WI-009 版 本 1.5 页 次 2/3 题目：IPQC系统流程图 总页数 16/36 流程 负责人 参考文件 记录 (保存期限) IPQC IPQC 包装工 生产主管 IPQC IPQC IPQC IPQC IPQC 生产部主管/组长 IPQC 品质主管 /助理 《品管部检查记录表》 (2 年) 《品管部检查记录表》 (2 年) 《品管部检查记录表》 (2 年) 《制程异常通知单》 （2年） 《不合格品处理表》 (2 年) 汇鸿塑胶五金制品（深圳）有限公司 塑胶品管部工作手册 章节号 WI-009 版 本 1.5 页 次 3/3 题目：IPQC系统流程图 总页数 17/36 流程 负责人 参考文件 记录 (保存期限) QA IPQC 文员 IPQC 文员 QA 生产部主管/生产助理 员工 生产主管 品质主管 物控主管 副总理 IPQC 生产主管 /助理 《品管部检查记录表》 (2 年) 《品管部检查记录表》 (2 年) 《品管部检查记录表》 (2 年) 《制程异常通知单》 （2年） 《不合格品处理表》 (2 年) 员工自检，IPQC检验员两小时取3啤或5PCS检查 B 生产部依首件板量产 签回首件记录表并签发首件予生产部 A OK 确认检查结果 NG 首件检查并记录 准备相关资料如：1.产品检查基准，2.客户确认之文件、样板，3.IPQC工作指引，4.图纸 生产部试产，并填写《首检报告》和送一啤样品予品管部 开始 E 品质主管 /助理确认 F NG 隔离且贴红色不良品标签，并开出《不合格品处理表》 D 在外箱的标签上盖PASS印 OK 判定检查结果 包装工包装入箱 OK 检验与测试 结果，并记录 A 满箱后IPQC两小时按AQL抽检 生产部主管或主要责任人确认改善方案 C 协助改善 通知相关人员协助改善 生产部改善 C C 自行改善 OK 分离标识并开出《制程异常通知单》于生产部 B NG QC确认并记录 分离标识并通知生产部责任人改善 NG 通知生产部,并分发 《不合格品处理表》 盖QA PASS印,并记录 在外箱标签上作 特采“△”标识并 盖PASS印 特采 返工 报废 OK 结束 生产部安排报废 入库 OK NG F QC确认 可报废 可挑选 生产部返工 生产部填写 报废申请单 F NG 判定检查结果 G 生产主管,品质主管, 物控主管及副总确认 E E 通知生产部返工,并分 发《不合格品处理表》 D 现场QA两小时 按AQL抽检