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序号 文件编号 文件名称 1 SOR-S01 物料供应商审核调查表 2 SOR-S02 合格供方名册 3 SOR-S03 供方供货记录表 4 SOR-S04 用户投诉处理登记表 5 SOR-S05 产品销售记录 6 SOR-S06 采购审批单 7 SOR-S07 客户回访表 8 SOR-S08 顾客满意调查表 9 SOR-S09 订单 10 SOR-S10 销售合同修订表 11 SOR-S11 销售合同 业务部SOR目录 文件编号：SOR—S01 物料供应商审核调查表 审核日期： 供应商： 产品名称： 生产厂名： 企业性质： 生产厂址： 联系人： 电话： 审核项目 审核记录 企业基本情况 企业生产质量管理体系 以往供货情况 售后服务 其他 采购部门审核意见 签名： 日期： 品质部部门审核意见 签名： 日期： 结论 文件编号：SOR—S02 合格供方名册 序号 供方名称 供应产品名称 首次列入日期 年度复评结果 填表人： 审核人： 批准人：  文件编号：SOR—S03 供方供货记录表 序号 日期 供货单位 材料名称 规格 数量 金额 （元） 文件编号：SOR-S04 用户投诉（处理）登记表 接诉日期 接诉人 接诉方式 产品名称 批次 规格 投诉单位/人 联系电话 联系地址 传 真 顾客投诉内容： 顾客建议： 销售部处理意见： 签名：  日期： 品质部处理意见： 签名： 日期： 备 注： 本单一式二份，销售部、品质部各执一份文件编号：SOR-S05 产 品 销 售 记 录 年 产 品 批次 规格 数 量 收 货 单 位 收 货 地 址 收货人 发货人 备 注 月 日 文件编号：SOR—S06 采购审批单 单号： 请购部门： □月计划 □周计划 □急需 年 月 日 物 料 名 称 型号规格 单位 计划量 仓库核实 到货日期 订购量 确认 日期 备注 库存量 需购量 请购人： 仓管员： 请购部门经理签字： 采购部经理签字： 总经理签字： 此单适用于所有物料的请购，属月度、周度或急需的物料请打√注明文件编号：SOR—S09 订 单 年 月 日 序号 品名 规格 数量 备注 1 2 3 4 5 6 7 销售部签字确认： 财务部签字确认： 备注： 本单一式二份，财会部一份，销售部一份。  顾客基本情况 公司名称 地 址 联系电话 联系人 传 真 邮 编 公司联系电话 传 真