合同跟踪实施细则4页.docxVIP

合同跟踪实施细则第一章　总则第一条　本操作指引适用于除《认购书》、《商品房买卖合同》、《换房协议》以外各类合同的履行跟踪工作。第二条　本指引所涉及名词释义：1、“经办单位”指负责本合同的签订及送会签的项目公司或集团、地区公司职能部门；2、“副本分送单位”主要指由地区公司职能部门负责签订及跟踪的管线、开发等合同中，作为签约主体和费用承担主体的项目公司；3、“跟踪单位”指负责跟踪合同履行的项目公司或地区公司职能部门；4、“跟踪分单位”在项目公司批项目公司专业部门，在地区公司指职能部门内部的职能小组。5、“录入员”指将合同跟踪情况录入“合同XXXX集团合同管理系统”的人员。6、“合同请款专件”指盖有《请款专用章》、《骑缝章》和《付款记录章》的合同复印件。第三条　合同跟踪单位　　1、未进入施工阶段的合资、合作、土地补偿合同由洽谈单位跟踪；2、进入施工期或成立项目公司的拿不准、合作、土地补偿合同由项目公司跟踪；3、土地使用权出让合同由开发部门跟踪；4、营销推广类合同以地区公司名义签章的，由地区公司营销部门跟踪；以项目公司名义签章的，由相应项目公司跟踪；5、劳动合同、特聘（雇用）合同、员工培训协议、内部员工购房协议、资产采购合同、印刷合同等由地区公司行政人事部跟踪；6、贷款合同、其他融资合同、贷款担保合同、按揭担保合同、承兑汇票合同由财务部门跟踪；7、物业类合同由物业公司跟踪；8、建筑工程设计合同、工程承包类合同、建设工程总承包合同由项目公司跟踪；9、水、电、煤气、通讯等管线合同由负责管线的部门跟踪；10、咨询合同、只用于到政府部门办手续的合同等其他合同由具体经办单位跟踪；11、其他：由地区公司行政人事部跟踪；12、由地区公司统一安排的项目，总合同由地区公司经办单位跟踪。第二章　前期准备第四条　合同经办人在《合同会审表》的“经办单位”、“跟踪单位”和“副本分送单位”栏里，应按以下要求填写：（一）“经办单位”栏，填写负责本合同的签订及送会签的单位；（二）“跟踪单位”栏，根据本实施细则第三条的规定，填写本合同履行的跟踪部门；（三）“副本分送单位”栏，填写本合同所涉及的项目公司、集团或地区公司职能部门。第五条　合同盖章后，“经办单位”送合同文本到档案室存档，档案室复印相应数量的合同及《合同会签表》分送“经办单位”、“跟踪单位”及“副本分送单位”，其中，送“跟踪单位”的复印件必须加盖《请款专用章》、《骑缝章》和《付款记录章》（盖有上述三章的复印件以下简称“合同请款专件”），以作请款专用。非“合同请款专件”，不得用于请款。第三章　合同建档及履行跟踪记录第六条　“经办单位”、“副本分送单位”根据合同及《合同会签表》复印件登记合同名称、编号、跟踪单位等有关内容，以做备案；第七条　“跟踪单位”资料员将合同名称、编号、合同签订各方　等有关内容登记入《合同履行进度表》，并将之建立本单位合同跟踪档案。“跟踪单位录入员”将合同资料“跟踪单位”每月汇总本单位各项合同履行进度，相应调整《合同履行进度表》，以掌握本单位履行中合同的基本情况。第八条　“跟踪单位”资料员对合同进行登记后，将“合同请款专件”送“跟踪分单位”。第九条　“跟踪单位”负责人应保证本单位责任范围内每份合同均落实到相应的“跟踪分单位”跟踪。“跟踪分单位”负责人指定合同跟踪人，并负责督促跟踪人履行跟踪责任。第十第　合同跟踪人接手“合同请款专件”后，应立即将合同编号、名称、签订各方、签订时间、经办人、标的额、付款方式等内容登记入《单项合同履行跟踪表》：“合同请款专件”及《单项合同履行跟踪表》为每项合同完整之合同跟踪资料，跟踪人应妥善保管。跟踪人变更时，“跟踪分单位”负责人应落实上述跟踪资料及时办理移交手续。“跟踪单位”也可根据实际需要对合同跟踪资料实行集中保管。第十一条　合同跟踪人对于合同双方履行进度（包括与合同付款要求对应之对方工作进度、我方请款、付款进度）、履行质量、合同变更、合同某一方违约及出现影响合同履行的事项等有关情况，应于发生当日记录于《单项合同履行跟踪表》。有关合同履行的各种书面材料（如往来信函、确认书、签证单等），合同跟踪人应妥善保管，与合同跟踪资料一并保存。第十二条　合同跟踪人每月二十二日之前将合同跟踪资料交“跟踪单位”资料员，资料员负责按《合同履行进度表》要求汇总本单位各项合同履行进度，于每月二十五日前报地区公司法律室。第四章　合同验收及付款第十三条　合同履行过程中必须严格按照合同规定办理验收手续并经部门负责人确认。第十四条　设备或材料进场必须办理验收手续，并经部门负责人签字确认。重要的设备或材料应有地区公司对应职能部门人员参加并签名确认；隐蔽工程验收必须有地区公司总工室人员参加，隐蔽工程量和已完成的工程量返工必须有审核部人员现场签证。第十五条　合同对方履行进度达到合同约定付款要求并经