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实战不符合格项报告—案例之一 现场发现不符合格案例叙述： 1.某宾馆王总经理亲自陪同审核员们参观熟悉宾馆各主要部门和场所，并对各部门情况作介绍，当他们一行来到餐饮部厨房现场时，审核员们看到厨师们在忙着供应晚餐。厨房入口贴着“非本部门工作人员请勿入内”的字条。总经理邀请大家进厨房作业区参观，并热情向审核员们介绍本宾馆的特级厨师李师傅。审核组长说，我们这么多人进去会不会影响厨房的工作？王总和餐饮部经理异口同声地说“没关系，没关系”。审核员们看到厨房井井有条，生熟食品分类放置，标识明显。李师傅正在加工一道“惠山春早”的特色菜，审核员们一起围在炉旁参观李师傅操作请帮忙回答下面案例分析的不符合报告：并指明不符合哪个条款及严重程度。 一家制造楼房用小五金企业向审核员出示了客户投诉记录本，从记录和进一步的调查，审核员发现最终检验是进行100%的检验，而用户的投诉都是由于工地上发现聚乙烯包层撕破我们公司审厂，资料上显示组织未能提供对外来文件进行管理和控制的相关证据，如何做原因分析及纠正措施—案例之一) 不符合项报告 YY--03-- 08 　　　　　　　　 №： 1 被审核部门： 审核日期： 审核依据： 不符合项陈述： 某宾馆王总经理亲自陪同审核员们参观熟悉宾馆各主要部门和场所，并对各部门情况作介绍，当他们一行来到餐饮部厨房现场时，审核员们看到厨师们在忙着供应晚餐。厨房入口贴着“非本部门工作人员请勿入内”的字条。总经理邀请大家进厨房作业区参观，并热情向审核员们介绍本宾馆的特级厨师李师傅。审核组长说，我们这么多人进去会不会影响厨房的工作？王总和餐饮部经理异口同声地说“没关系，没关系”。审核员们看到厨房井井有条，生熟食品分类放置，标识明显。李师傅正在加工一道“惠山春早”的特色菜，审核员们一起围在炉旁参观李师傅操作 不符合ISO9001：2008 第　　　　　　条款； 不符合：本不符合是ISO9001标准要求特殊行业行业规定，不符合项的依据各行业规定开出。 √ 一般不符合项 审核员： 调查/分析原因： 王总和餐饮部经理将审核员带入餐饮部厨房且所有人员未做任何卫生消毒和防护措施，不符合特殊行业即餐饮业相关规定要求。（查XXX-XX文件内客指出进出规定，并指出非本部门工作人员请勿入内的要求） 部门：　　　　　　　　负责人： 　　　　　　　预计完成日期： 纠正效果验证： 验证人： 　　　　　 日期： (实战不符合格项报告—案例之一) 不符合项报告 YY--03-- 08 　　　　　　　　 №： 2 被审核部门： 审核日期： 审核依据： 不符合项陈述： 一家制造楼房用小五金企业向审核员出示了客户投诉记录本，从记录和进一步的调查，审核员发现最终检验是进行100%的检验，而用户的投诉都是由于工地上发现聚乙烯包层撕破 1.不符合ISO9001：2000 第　7.5.5　　　　　条款； ： 严重不符合项 √ 一般不符合项 审核员： 调查/分析原因： 在用户的工地上发现包装层撕破，由于产品出厂经100%的检验，问题出现在装御及搬运途中。在预定的交货地点没能保证对产品的符合性提供防护的要求，不符合GB/T 19001-2008标准　7.5.5 产品防护条款的要求 属一般不符合项 部门：　　　　　　　　负责人： 　　　　　　　预计完成日期： 纠正效果验证： 验证人： 　　　　　 日期： (实战不符合格项报告—案例之一) 不符合项报告 YY--03-- 08 　　　　　　　　 №： 3 被审核部门： 审核日期： 审核依据： 我们公司审厂，资料上显示组织未能提供对外来文件进行管理和控制的相关证据，如何做原因分析及纠正措施 判定： 1.不符合ISO9001：2008 第　4.2.3　　　　　条款； 严重不符合项 √ 一般不符合项 审核员： 调查/分析原因： 未能提供对外来文件进行管理和控制的相关证据，不符合ISO9001：2008标准4.2.3条款f)确保外来文件得到识别，并控制其分发条款的要求。 由于文件控制文员对文件控制程序不熟，没能对公司的外来文件登记。还有技术部门和销售部门没有对收到的外来文件及时归档。 1.开展培训工作对文件控制人员、销售部相关人员、技术人员学习