行政对于采购的管理和监督机制.pdfVIP

采购监督管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开 支，充分发挥物品的使用效能，根据 《中华人民共和国政府采购法》 ( 18 ) 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部第 号令等法规 政策，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、门店物品 和单位工作开展相关所需的各类采购。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精 打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统， 爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章 制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程的管理 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照预算计 划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。 第七条日常办公中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）项目分类定点供应商： 1、电子设备 （含电脑、配件及监控设备、打印机等）： 2、办公用品： 3、电器类： 4、办公家具类： 5、五金用品类 6、餐饮机构 7、活动物品及物料 所有以上相关物品采买，有行政部洽谈确认供应商，采购部门必 须到公司定点供应商处采买。 办公用品、印刷类、条幅、标识牌、电话机、工作服、酒水、灭 火器、彩虹门、鼓风机、阴凉柜、冷藏柜、微波炉采购。一律由行政 部负责采购；电子设备、电脑、配件及监控设备、打印机，一律由信 息部统一采购；活动物品及活动物料，一律由策划部统一采购，其他 人员一律不得自行采购。 1、申请采购物品的部门，需申请采购部门填写 “物品申购单”， 由申请部门经理提出采购意见和建议，报主管中心总监审核、分管副 副总审核，再由行政部审核，最后由总经理审批，审批完成后由对应 采购部门的人员和专门负责监督的人员一同采购。 2、工程部负责采购新店施工的所需的一切物品，装修完成后工 程部负责购买货架、柜台、中药货架柜台（以及中药货架上贴上药名）。 3、由于储运部在大王店距离公司距离较远，行政部不能及时的 了解情况，所以现在电话费由储运自行缴纳，如临时有紧急需要的物 品，上报行政部批准后，可自行购买。 4 100 、门店一次性购买低于 元的物品，以及着急使用的物品， 由门店自行采购，采购前必须上报行政部，如不上报者购买的物品将 不予签批。 5、对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出 详细采购要求或由申请采购部门的分管副总总监派人一同采购。/ 6、凡是需要统一采购的物品，需在每月十号之前上报行政部， 十号之前提交的，月中即可领取，十号之后提交的物品需求，可于次 月月中领取。 第八条凡未经审批自行采购物品，一律不得报销。 第三章监督机制 第九条行政部成立监督小组，对自行购买物品的门店和部门进行 期的检查和对从行政部领取的物品进行跟踪检查。 第十条行政部作为第一级监督部门有权对公司任何部门或门店 违规处进行处罚。 第十一条监察部作为公司第二级监督部门有权对公司任何部门 或门店进行处罚，如行政部没有检查出的问题，监察部有权处理查出 部门门店进行处罚，同时可以处罚行政部失责的责任。/ 第十二条采购人员要自觉接受行政部、监察部或公司领导对采购 活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的 行为，公司有权对相关人员依照公司 《员工奖惩制度》等进行处罚直 至追究其法律责任。 第四章采购原则 第十三条询价比价原则 1 （）物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、 价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合 评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除