尤溪县委党校预算说明.docVIP

2018年度尤溪县委党校预算说明 2018年部门预算经县十七届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下: 部门主要职责 尤溪县委党校的主要职责是：按照县委对干部队伍建设的要求，有计划、有步骤地轮训全县科级党员领导干部、中青年后备干部、农村基层领导干部及理论骨干;协同组织部门对学员在校期间的表现进行考核考察；开展理论研究和调查研究，为教学和社会实践服务，并将重要成果提供县委决策参考。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，尤溪县委党校包括0个机关行政科（股）室及0个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 党校 事业 22 21 三、部门主要工作任务 2018年，尤溪县委党校主要任务是：办足办好主体班次，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，完成县委下达的干部教育培训任务；围绕县委中心工作，积极开展科学研究，完成县委下达的调研任务；选派教师参加县委宣讲团，完成党的十九大精神宣讲任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）全力服务县委中心工作。 （二）充分发挥阵地熔炉作用。 （三）努力提高教学科研质量。 （四）不断挖掘师资队伍素质。 （五）倾力推进党校规划建设。 四、预算收支总体情况 按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,尤溪县委党校收入预算为324.09万元，比上年减少0.27万元，主要原因是人员减少、工资变动。其中：一般公共预算拨款295.88万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款16.40万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算324.09万元，比上年减少0.27万元，其中：人员支出245.18万元，对个人和家庭补助支出19.63万元，公用支出10.50万元，项目支出48.78万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2018年度一般公共预算拨款支出295.88万元，比上年减少2.41万元，主要原因是人员减少、工资变动，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）2050802干部教育275.31万元，较2017年预算数减少5.37万元。主要用于人员工资、社会保障费支出。 （二）2050803培训支出48.78万元，较2017年预算数增加5.1万元。主要原因是科级干部培训班的培训费用增加。 六、政府性基金预算拨款支出情况 本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 七、财政拨款预算基本支出情况 2018年度财政拨款基本支出275.31万元，其中： （一）人员经费245.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费10.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 八、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）因公出国（境）经费　　2018年预算安排0万元。 　 （二）公务接待费　　2018年预算安排5万元。主要用于用于外聘省、市教师接待、挂村、督导检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0.17%，主要原因是:严格控制公务接待的范围和数量。 （三）公务用车购置及运行费　 2018年预算安排5万元，其中：公车运行费5万元，公车购置费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。?与上年持平，主要原因是:进行了公车改革，小车政府收回。 九、其他重要事项说明 （一）机关运行经费 2018年党校（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出3万元，比2016年增加0万元，主要原因是严守中央八项规定，节约开支。 （二）政府采购情况 2018年党校政府采购预算总额8万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。 （三）国有资产占用使用情况 截止2018年底，党校本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2018年党校共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金22万元。 十、名词解释 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业